7月入賬時(shí)做原材料科目，月底領(lǐng)用做工程施工-材料費(fèi)，就一直掛著，10月份開(kāi)了最后一次工程款發(fā)票時(shí)，忘記有這筆材料了，就一直工程施工-材料費(fèi)在

借以前年度損益調(diào)整 貸工程施工

就做這一筆分錄嗎？

是的 月末以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

這兩個(gè)分錄做好這個(gè)月，申報(bào)表啊其他就不用處理了吧，就結(jié)束了吧

匯算清繳調(diào)整就可以啊，可以多抵扣。

今年做去年的年報(bào)要調(diào)整數(shù)據(jù)了是吧，

是的 是的 是的 是的

郭老師必須這樣做嗎？還要調(diào)整，有簡(jiǎn)單的處理方式嗎？

屬于二零年的，必須這么做的。

做年報(bào)調(diào)整怎么填寫(xiě)，

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，增加你的成本。

老師這個(gè)是要填在哪一行謝謝

你好，第三十欄里面的

是：其他？然后后面調(diào)曾金額也要填吧

你好，是調(diào)減金額兒，只填寫(xiě)稅收金額和調(diào)減的金額 調(diào)減的金額，它是自動(dòng)出的，你是增加費(fèi)用，減少利潤(rùn)， 這個(gè)調(diào)增調(diào)減針對(duì)的是利潤(rùn)。

哦，那老師我21年1月份做了這兩個(gè)分錄，20年度的年報(bào)要調(diào)整，那我明年做21年度年報(bào)要怎么辦了？