老師，您好，我們是一般納稅人，本月只有進(jìn)項(xiàng)票，沒(méi)有任何銷項(xiàng)票，也沒(méi)有收入（只有一個(gè)預(yù)收款3000元的樣子），其他都是產(chǎn)生的費(fèi)用有10000多元，然后還有一些預(yù)付賬款大概有1-2萬(wàn)的樣子。這種情況報(bào)稅是按零申報(bào)還是怎么報(bào)呀
你好 增值稅零申報(bào) 財(cái)務(wù)報(bào)表還是按實(shí)際業(yè)務(wù) 有費(fèi)用的做費(fèi)用可以
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老師我們的情況是這樣，今年7月申請(qǐng)為一般納稅人。還沒(méi)有開(kāi)過(guò)票也沒(méi)有認(rèn)證勾選過(guò)。。我們現(xiàn)在有發(fā)出貨物也收到款，但是還沒(méi)有開(kāi)票，想說(shuō)分錄怎么做最好。是先掛預(yù)收，開(kāi)票再確認(rèn)收入。還是先確認(rèn)收入做無(wú)票收入，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，。我們只有一套賬。不分內(nèi)外
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您好，老師，想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題。就是我們公司增值稅零申報(bào)，所得稅也是零申報(bào)，但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的，一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬(wàn)。但是個(gè)稅的工資沒(méi)有做到企業(yè)所得稅去申報(bào)，一年下來(lái)已經(jīng)有一百來(lái)萬(wàn)的個(gè)稅工資了，但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎？ 還有接下來(lái)有收入了，一個(gè)月五六十萬(wàn)這樣開(kāi)票，這樣突然增加那么多收入，會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
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老師，您好，我們是一般納稅人，本月只有進(jìn)項(xiàng)票，沒(méi)有任何銷項(xiàng)票，也沒(méi)有收入（只有一個(gè)預(yù)收款3000元的樣子），其他都是產(chǎn)生的費(fèi)用有10000多元，然后還有一些預(yù)付賬款大概有1-2萬(wàn)的樣子。這種情況報(bào)稅是按零申報(bào)還是怎么報(bào)呀
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老師，我想問(wèn)，建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問(wèn)題，開(kāi)工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù)，就要報(bào)稅，開(kāi)工后收進(jìn)度款，開(kāi)發(fā)票，次月申報(bào)納稅，如果沒(méi)開(kāi)票也要按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅；但實(shí)際情況是，老板往往不理解，如果沒(méi)開(kāi)票就交稅他就不肯，而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大，而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣，不按規(guī)定申報(bào)萬(wàn)一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)，這樣情況一般怎么辦呢？謝謝老師
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老師好！請(qǐng)問(wèn)一下，之前收的款做的預(yù)收款，沒(méi)確認(rèn)收入，付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款，我現(xiàn)在才知道那樣做是不對(duì)的，但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款，所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額都一直是負(fù)數(shù)，沒(méi)交過(guò)企業(yè)所得稅，這樣一直掛預(yù)收款也不行吧！現(xiàn)在確認(rèn)收入，預(yù)收款是減少了，可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額這三項(xiàng)，收入40多萬(wàn)，而成本只有一萬(wàn)多，又沒(méi)地方填費(fèi)用，這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎？這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀？
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老師，超過(guò)三年不能確認(rèn)，也聯(lián)系不到客戶，也沒(méi)有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了？
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老師，我們是制造業(yè)，制程中有模具，我們的模具制造商開(kāi)不出模具發(fā)票，有100多萬(wàn)，可以讓制造商開(kāi)嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎，如果不開(kāi)，我應(yīng)該讓對(duì)方怎么開(kāi)票，我們?cè)趺醋鲑~呢
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這個(gè)我知道，但是除了一萬(wàn)，人家兩個(gè)月超出的加起來(lái)有五千了，本來(lái)是扣3%，現(xiàn)在扣10%人家不同意
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老師好，比如公司的差旅費(fèi)員工已經(jīng)報(bào)銷了，如何在電子稅務(wù)局做個(gè)標(biāo)記說(shuō)明這張發(fā)票已經(jīng)入賬了，以免重復(fù)入賬
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承包工程，1.老板轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。2.購(gòu)買原材料，借工程物資-鋼筋，貸銀行存款。借工程物資-水泥，貸銀行存款。3.甲方轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)錢，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。2年后才完工，是不是完工了做一筆分錄一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
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老師 想咨詢一下，就是7月開(kāi)的票是含稅6554元，8月紅沖之后再重開(kāi)了6554元，然后申報(bào)8月增值稅怎么填數(shù)呀
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老師，應(yīng)付賬款周期開(kāi)始2022-01-01，結(jié)束2022-12-31，截止到今天9月8日，這個(gè)周期怎么算，是欠了多久？
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老師，員工上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資，工資申報(bào)也是零，然后這次兩個(gè)月一起發(fā)，那個(gè)個(gè)稅很高啊，這個(gè)怎么辦呢？
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公司一年沒(méi)經(jīng)營(yíng)了 但是今年收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還5000元 公司準(zhǔn)備注銷這5000元打給股東 要申報(bào)個(gè)稅嗎
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我們是北京企業(yè)，企業(yè)類型：港澳臺(tái)合資企業(yè)。 為拓展公司業(yè)務(wù)在澳門租住辦公室，對(duì)公司進(jìn)行裝修，購(gòu)買辦公家具等，此項(xiàng)行為是否可以？是否可以向澳門付款？是否要設(shè)立澳門公司或澳門辦事處？
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我在報(bào)稅的時(shí)候好像沒(méi)有看到，要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表誒
你們是按月還是那季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的
哪里是可以看到按季度還是按月度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表呀？我在報(bào)這個(gè)月的時(shí)候就只有一個(gè)附加稅和一個(gè)增值稅
電子稅務(wù)局涉稅查詢稅種認(rèn)定里面有的。
稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面也沒(méi)有，只有增值稅企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅和附加沒(méi)有看到有財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)報(bào)表之前做了采集嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表是什么時(shí)候做采集呀？不是很清楚，在哪里可以看到？有沒(méi)有做采集呢？不知道以前的人有沒(méi)有做采集？因?yàn)檫@家公司是12月才成立的
新成立的公司做備案的時(shí)候做的
備案是指哪里的備案??？稅務(wù)局嗎？是去辦理稅務(wù)局稅務(wù)登記的時(shí)候嗎？
公司是一月份才轉(zhuǎn)為一般納稅人的，開(kāi)始是小規(guī)模
查不到，會(huì)不會(huì)是季度報(bào)啊，但是在稅種核定里面也沒(méi)有
電子稅務(wù)局做備案 小規(guī)模期間有做財(cái)務(wù)報(bào)表的嗎 是深圳的嗎
不是，是四川的
問(wèn)下你稅務(wù)局那邊 有些一般納稅人是季度申報(bào)，深圳這邊就是。
謝謝老師，看到了，是季度報(bào)
那你就按你稅務(wù)局的要求來(lái)就可以啊。
嗯，，謝謝老師
不用客氣 新年快樂(lè)