請問老師，一個這個情況，我們公司用基本戶預(yù)付貨款給供應(yīng)商，過了幾天又退貨了一部分，然后供應(yīng)商把退的貨款又退回到公司的一般戶，然后給我們開票開實際貨款金額，這樣操作合理嗎，還是開票的要跟每次付款額一致呢

老師，不想問下，我們從供應(yīng)商采購的鋼材，我們付出的貨款和他們跟我們開的票不一致，因為收款是是用的暫定價，開票是用的正式價，其中的差額是要退給我的，那們這部分差額，用什么會計科目

老師您好，請教您個問題，我們采購的商品，單價是2.1元/個，因為部分部件不能用，供貨商給退了一部分貨款，那商品的單價是不是也得從新計算，但是我們得從新在其他供貨商拿買這個部件

我們是建筑業(yè)，掛靠我們公司的一個老師去年票開的比實際付款的金額多，我就是做的其它應(yīng)付款，然后工程款到了，跟他打錢，他差我們材料票，我又做的其它應(yīng)收款，這二個科目能不能對他只用一個科目啦。用什么科目比較好。

老師，咨詢下這種賬務(wù)怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產(chǎn)生了，已經(jīng)給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購?fù)素?900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來，為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~，這部分賬務(wù)該怎么處理好，謝謝