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Q

老師你好，我們2月份發(fā)了258000元的1月工資，其中有15萬(wàn)是2020年的年終獎(jiǎng)，這個(gè)要怎么做賬呢，1月份的工資108000元已經(jīng)計(jì)提了

2021-02-21 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-02-21 21:45

你好，這個(gè)如果是20年終獎(jiǎng)，應(yīng)該計(jì)提到29年

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齊紅老師 解答 2021-02-21 21:45

你好，這個(gè)如果是20年終獎(jiǎng)，應(yīng)該計(jì)提到20年

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快賬用戶2692 追問(wèn) 2021-02-21 22:00

可是之前沒(méi)有進(jìn)行計(jì)提，那么現(xiàn)在要怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-02-22 07:11

你好，那你就在1月份做計(jì)提

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快賬用戶2692 追問(wèn) 2021-02-22 07:34

怎么能計(jì)提到2020年呢

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齊紅老師 解答 2021-02-22 07:57

你好，反結(jié)賬到12月份做計(jì)提

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快賬用戶2692 追問(wèn) 2021-02-22 15:35

反結(jié)賬有點(diǎn)麻煩吧，還有別的方式嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-22 15:42

那就是用以前年度損益調(diào)整，一樣的，報(bào)表數(shù)據(jù)都要修改的

頭像
快賬用戶2692 追問(wèn) 2021-02-22 15:57

12月份的所得稅已經(jīng)繳納了，所以沒(méi)啥影響是嗎，如果當(dāng)時(shí)12月計(jì)提是不就可以少交點(diǎn)所得稅了？

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齊紅老師 解答 2021-02-22 16:10

是的，您的理解完全正確

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你好，這個(gè)如果是20年終獎(jiǎng)，應(yīng)該計(jì)提到29年
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