這個(gè)報(bào)表已經(jīng)報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)了，可以不改報(bào)表，有其他的處理方式嗎

這個(gè)金額大，你不改這個(gè)到時(shí)候也要調(diào)做以前年度損益調(diào)整，看我截圖這個(gè)是理論上面，還麻煩點(diǎn)，

這個(gè)案例是做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，你到時(shí)候還需要調(diào)上年報(bào)表

還不如直接反結(jié)賬去處理參與匯算清繳方便點(diǎn)，

你金額不大我看有老師說(shuō)是直接匯算清繳表納稅調(diào)減，這樣處理，但是你金額大我不建議這樣處理，調(diào)減多稅局會(huì)問(wèn)的到時(shí)候，

好的，謝謝老師

我這邊處理就是反結(jié)賬補(bǔ)12月這樣操作，

直接做本年的話可以嗎

不要這個(gè)之前剛好也有學(xué)員反饋說(shuō)稅局查要求踢出去，那更虧了

老師，我是想說(shuō)，把這個(gè)就直接做成今年的成本吧，今年收入還比較少，這個(gè)成本今年過(guò)大，有問(wèn)題嗎

收入和成本是配比，我建議還是反結(jié)賬補(bǔ)12月做工程施工 貸應(yīng)付賬款這樣補(bǔ)上，你不做收入不轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以，這個(gè)是怕稅局到時(shí)候稽查以發(fā)票跨年為由到時(shí)候要求踢出來(lái)，之前就有一個(gè)學(xué)員就是這樣，說(shuō)沒(méi)有做營(yíng)業(yè)成本和費(fèi)用，稅局硬是要求踢出去

不好意思，回復(fù)混了，，你這個(gè)不要做今年下面 21年，之前有一個(gè)學(xué)員是70萬(wàn)成本是之前做今年上面，稅局查到，要求全部踢出去呢，

好的，那最好還是反結(jié)帳過(guò)去補(bǔ)分錄吧