老師新年好?。≌埥蹋河屑覐V告公司開具發(fā)票給我司，但稅局說廣告沒有投放，那家廣告公司也不可能給我們投放了。接下來我司會有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
你好，這個是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？
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我司是廣告業(yè)一般納稅人，2019年與另外一個廣告公司（B廣告）合作了農(nóng)業(yè)銀行項(xiàng)目，在19年我司給大師廣告開了專票8.4萬，款一直未接，b廣告也給銀行開了發(fā)票，現(xiàn)在b廣告不退票給我們也不給我司開紅字信息表，我公司現(xiàn)在還能有其他什么辦法嗎？
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老師您好！有個問題咨詢一下哈，我們是小規(guī)模有個 發(fā)票要開，民政局叫我們代叫清潔衛(wèi)生的點(diǎn)工工資，但是我們廣告公司只能開廣告服務(wù)，那這種可以去叫稅務(wù)給我們代開嗎？
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老師新年好??！請教：有家廣告公司開具發(fā)票給我司，但稅局說廣告沒有投放，那家廣告公司也不可能給我們投放了。接下來我司會有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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老師好，我公司經(jīng)驗(yàn)范圍里沒有廣告費(fèi)，但因?yàn)橛袕S家廣告投放在我公司，我們要收取這個對應(yīng)的費(fèi)用。經(jīng)了解后開票貨物名稱:*廣告服務(wù)*廣告費(fèi)。這樣開出發(fā)票。后去稅務(wù)局臨時(shí)增加了廣告服務(wù)稅務(wù)征收品類。請問這樣有問題嗎？
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老師你好，我們公司要幫c公司代付一筆2w廣告款給a公司，假設(shè)我們打款給a公司，a公司會開票給我們，然后c公司會把這個2w打款給我們。我就想問一下這個會有什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 我在想我們打款給a有發(fā)票也行，但是收到c的打回款進(jìn)來，我還要給c開發(fā)票??！
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職稱：注冊會計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了，但是你之前分紅了嗎？是不是沒有分？200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入，也分過紅了
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你好老師，坐標(biāo)山東，甲公司持股A公司股份100%，注冊資金300萬，未實(shí)際繳納，現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司，按照300萬轉(zhuǎn)讓，請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn)，交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
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免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單，要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷售發(fā)票商品名稱，規(guī)格型號。數(shù)量單價(jià)一致是嗎？免抵退稅有這個要求嗎
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免退稅，國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣，免抵退稅，國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
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您好老師，個人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司，年底收到股息紅利，需要交個稅，除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅，個獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
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老師好，4月重新建帳套，1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做，比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目，我是把每個月的都算出來再做嗎
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老師你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅，是記在三欄明細(xì)賬里嗎，還是記在其他的明細(xì)賬呢
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啥意思，老師，關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入，等于確認(rèn)過利潤啊，也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200，做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱：注冊會計(jì)師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
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住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
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如果是實(shí)際業(yè)務(wù)怎么樣？不是又怎么樣呢？
不是實(shí)際業(yè)務(wù)，你們沒有支付，不需要做 做了的需要調(diào)增 如果是實(shí)際業(yè)務(wù)，對方?jīng)]有履行這個義務(wù)，你們支付了做壞賬
如果不是實(shí)際業(yè)務(wù)，有支付的現(xiàn)金，會是怎么做？
借營業(yè)外支出貸銀行存款。
稽查局查到會有什么風(fēng)險(xiǎn)？？
你沒有抵扣所得稅，沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
是普通發(fā)票
普通發(fā)票可以抵扣所得稅。
收到了普通發(fā)票，沒有抵扣所得稅，就是沒有影響，你交稅的情況下沒有風(fēng)險(xiǎn)。
老師，我司是把這個發(fā)票做了以前年度損益調(diào)整，調(diào)減了，這樣子可向稽查局如實(shí)報(bào)告收到這些發(fā)票嗎？？
你好，調(diào)減了是你抵扣的所得稅嗎？
老師，如果己抵扣所得稅的，需要做調(diào)納稅調(diào)增對吧？直接調(diào)減以前年度損益調(diào)整科目可以嗎？
老師，如果沒有經(jīng)所得稅科日的，直接調(diào)減以前年度損益調(diào)整科目可以嗎？
你好，可以這么做的。
老師，如果沒有經(jīng)所得稅科目的，直接調(diào)減以前年度損益調(diào)整科目可以嗎？
直接用以前年度損益調(diào)整，不需要做其他的處理。
沒有扣所得稅的，不用做處理。