請問，行政單位20年末結轉后，基本支出里各明細都有負數余額，但是一級科目無余額，會是什么原因??？
說明你結轉的時候，相關的一個明細科目用錯了，才會有這種情況導致。你這里肯定有一些明細，余額是負數，有一些明細余額是正數。就是你結賬的時候，明細科目用錯了。
-
Q
請問，行政單位20年末結轉后，基本支出里各明細都有負數余額，但是一級科目無余額，會是什么原因啊？
-
Q
1行政單位職工張某出差回來，實際支出差旅費4500元，回退現(xiàn)金500元 2事業(yè)單位月末盤點現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)盈余100元，查明是尚欠職工張某的差旅費報銷尾款 3行政單位計算本月應付在職行政編制人員的職工薪酬，應付工資為3360000元，應付地方（或部門）津貼補貼196000元，應付其他個人收入240000，應付社會保險費1176000（單位承擔部分），應付住房公積金532000元（單位承擔部分） 4事業(yè)單位年終將本期盈余轉入盈余分配，結轉各項收入、支出后，本期盈余科目貸方余額為1000000元 請問這幾筆業(yè)務怎么做分錄呢
-
Q
請問有哪位老師對政府會計精通的？我問下21年的科目余額表里的預算會計那部分有很多負數，是什么原因？結轉都是自動轉的
-
Q
1、收到單位零余額賬戶代理銀行轉來的財政授權支付額度到賬通知書，本月取得的財政授權支付額度150萬元。2、某行政單位買購專用設備，財政直接支付60萬元，設備運回即投入使用（增值稅略）。3、某事業(yè)單位收到上級部門撥來的補助資金30萬元。4、某部屬高校收到開戶銀行的到賬通知書，收到所在地市財政局拔付給單位的一筆經費70萬元，用于學校發(fā)展。5、某行政單位通過零余額賬戶支付水電費3萬元。6、某事業(yè)單位通過銀行存款轉賬支付上月應交的單位所得稅1萬元。了、某高校一次性還本付息歸還建設教學大樓的長期借款本金500萬元，利息10萬元。8、某行政單位在無償調出一臺設備過程中，發(fā)生運費2000元，單位以零余額賬戶支付。9，年末，某事業(yè)單位根據規(guī)定計提職工福利基金20萬元。10、年末，某行政單位“財政撥款結轉”明細科日“本年收支結轉”貨方余額17萬元，“年初余額調整，貨方余額3萬元，“歸集調入”貨方余額2萬元，將這些明細科目余額結平。（編織相應財務會計和預算會計分錄）
-
Q
老師好。我是參公事業(yè)單位，執(zhí)行的是行政單位會計，今天結賬，發(fā)現(xiàn)12月月份結賬的話，會計報表是平衡的，收入費用表的本期盈余是-1152，和資產負債表的本期盈余-1152一樣，是負數。然后我年度結轉后，再結年度賬時，發(fā)現(xiàn)資產負債表的“負債+所有者權益合計”的期末余額數不等于資產合計期末余額，而且還比資產合計數多了+1152，這個數正是本期盈余－1152的反數請問什么原因，我該怎么調。是不是預算會計結轉后還要調到財務會計賬上，叫什么差異調整?
熱門問答 更多>
-
老師，這樣的發(fā)票可以嗎？這個運輸費可以開經營租賃嗎？
-
公司是一般納稅人，購買30萬的新車，已經抵扣，后以29萬賣給個人，公司是否需要開發(fā)票給個人，還是直接使用二手市場二手車發(fā)票，不開發(fā)票了！
-
老師，注銷公司，工商公示今天到期 是不是今天就可以做營業(yè)執(zhí)照作廢聲明填報了
-
請問老師 我們老板兩個店但都不是法人，兩個店的法人是不同的人，要給從A 店給B店的員工發(fā)工資，這個錢可以直接從A店轉給B店的員工嗎
-
材料款從一般賬戶轉出，購銷合同上應該填一般戶信息？還是基本戶賬戶信息？材料商開出的發(fā)票上行備注一般戶信息？還是基本戶信息？
-
請問房開公司一般納稅人，收到門面租金收入的稅率是多少
-
老師，我們出口，fob這種運輸發(fā)票是不是不是免稅的
-
老師9月1日社保必須強制上嗎，個體戶得上嗎？
-
我們單位出口是含運保費的，但是沒有運費發(fā)票，可以嗎？報關的時候沒有做保費
-
老師，小規(guī)模企業(yè)開出4萬廣告服務費發(fā)票，季度收入不到30萬，需要交哪些稅，交多少怎么算？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，就是用錯了自動結轉也應該是平的，對不對？
對的對的，就是說你這個明細科目用錯了，他每一個明細科目肯定余額是不一樣的，但是你的一級科目他肯定是沒有余額的。
那請教該怎么調？
你直接將相關的復數科目的余額和證書科目的余額做一個對調就可以了。
好謝謝！再請教下，我調完了后重新生成輔助決算表，因為這之前已經上報了決算，如果賬上生成的決算支出明細數與上報的決算支出明細數不一致，又該怎么調呢？
總金額是否是一致的來歷這個決算。
就你這個樣子，調的話也不會影響你整個的結算金額呀，就可能就明細的決算數據對不上。
總收入支出是一致的
可以不用調整，總金額一致，不會影響你角色的總數據。
不是啊，主表05，08表的附表都是明細支出，賬不用跟決算表一致嗎？怕檢查有問題
如果說你的決算啊已經上交了，已經決算完了，我個人的建議是你不用去調整，因為你整個的這個支出沒有變，只是明細調整的話，實際上對你整個決算數據是不會有問題的。