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老師，我們公司退貨，收到對方公司的負(fù)數(shù)進項票，怎么做賬？

老師，我們公司退貨，收到對方公司的負(fù)數(shù)進項票，怎么做賬？
2021-02-05 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-05 09:34

你好，我們公司退貨，收到對方公司的負(fù)數(shù)進項票，分錄是 借：應(yīng)付賬款等科目 貸：庫存商品或原材料??， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

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快賬用戶2354 追問 2021-02-05 10:00

這個是19年的業(yè)務(wù)，當(dāng)時對方?jīng)]有開票但我們已經(jīng)做了進項負(fù)數(shù)的賬，庫存商品也做了負(fù)數(shù)。今年1月份對方才開票，我收到票是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出？請問怎么做賬？

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齊紅老師 解答 2021-02-05 10:01

你好，我們公司退貨，收到對方公司的負(fù)數(shù)進項票，分錄是 借：應(yīng)付賬款等科目 貸：庫存商品或原材料??， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 這個是進項負(fù)數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出處理?

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快賬用戶2354 追問 2021-02-05 10:05

這個是19年做的賬，現(xiàn)在對方才開上面的那張發(fā)票。我要怎么做賬？

這個是19年做的賬，現(xiàn)在對方才開上面的那張發(fā)票。我要怎么做賬？
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齊紅老師 解答 2021-02-05 10:06

你好，我們公司退貨，收到對方公司的負(fù)數(shù)進項票，分錄是 借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品? ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

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你好，我們公司退貨，收到對方公司的負(fù)數(shù)進項票，分錄是 借：應(yīng)付賬款等科目 貸：庫存商品或原材料??， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2021-02-05
你好，這個做庫存商品 負(fù)數(shù) 進項稅額 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2021-06-09
你好，購進退貨，是進項稅額負(fù)數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出。 都退貨了，應(yīng)當(dāng)按? 購進金額—退貨金額? 付款? 才對?。ㄐ枰c對方溝通才是）
2024-07-08
你好，就算退回去，負(fù)數(shù)發(fā)票也不會給到你們的。是他們自己把自己的銷項稅給紅沖掉。你們只需要把票據(jù)退回去，做進項轉(zhuǎn)出就可以了。風(fēng)險不在于你們，稅務(wù)風(fēng)險在于他們不收發(fā)票不開紅字發(fā)票。
2022-05-16
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2020-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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