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請問老師,拿到了對方開來的增值稅專用發(fā)票,做了分錄后就要進行抵扣是嗎?江蘇省的平臺一直進不去,不知道是為什么。怎樣進行抵扣

2021-02-02 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-02 21:57

您好! 可以先做進“應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額”,待認證時,再轉(zhuǎn)入“應交稅費—應交增值稅—進項稅額”

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您好! 可以先做進“應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額”,待認證時,再轉(zhuǎn)入“應交稅費—應交增值稅—進項稅額”
2021-02-02
你這個對應申報表刪除這個就可以,出來稅額刪除這個,
2021-02-04
你填寫附表2這個進項稅額轉(zhuǎn)出下面填寫20欄不能填寫吧那填寫其他
2020-08-11
一你們抵扣了就不用再給對方快遞回去了
2023-11-17
你好,學員 關專用繳款書不需要認證的,只需要在軟件上采集就好了,具體的采集、申報抵扣辦法如下: 1、增值稅一般納稅人進口貨物,應憑取得的海關進口增值稅專用繳款書依票面列明的增值稅額申報抵扣。并應當在開具之日起180天后的第一個納稅申報期結束以前向主管稅務機關申報抵扣,逾期不得抵扣進項稅額。 2、海關完稅憑證不需要認證,應使用通用稅務采集軟件進行采集(該軟件由主管稅務機關免費提供給納稅人使用)。采集完畢后,從軟件內(nèi)打印出《海關完稅憑證抵扣清單》,并導出電子數(shù)據(jù)至軟盤。? 在進行增值稅納稅申報時,納稅人除報送《海關完稅憑證抵扣清單》紙質(zhì)資料外,還需同時報送載有《海關完稅憑證抵扣清單》電子數(shù)據(jù)的軟盤(或其它存儲介質(zhì)),隨同納稅申報表一起報送給稅務機關。 根據(jù)現(xiàn)行政策規(guī)定,增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人)真實進口貨物,從海關取得海關進口增值稅專用繳款書(以下簡稱海關繳款書),可以按照規(guī)定抵扣增值稅稅款。海關繳款書實行“先比對后抵扣”管理辦法,對稽核比對結果相符的,納稅人方可申報抵扣。
2023-09-21
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