之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？

老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？

老師您好，我們公司是一家商貿公司，19年至今供應商開了100多萬的泡面的進項票給我們公司，有部分已經被我們公司抵扣掉了，我們開票給客戶泡面開的比較少，現(xiàn)在稅局查了說我們進銷差異大，要求我們把方面票之前抵扣的進項沖紅轉出，現(xiàn)在有沒有什么補救的方法呀？

商貿公司。一般納稅人，今年8月對賬時，對方欠款我們35600元，我們是銷售方，當時19年底有個產品沒有給客戶開銷項發(fā)票， 金額14800 但2020年其他產品銷項發(fā)票多開了35600.對方已經認證，那現(xiàn)在需要補開給客戶14800這個，還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們？

老師，我們公司是代理商，賣出商品后被退貨，我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結轉了，退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數(shù)發(fā)票，報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進項待抵扣的是已經抵扣了，做了進項轉出的。有3萬多，我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對？如果有錯，麻煩老師幫我寫一下正確的分錄，謝謝