老師問下我們單位主營機械設備 但是賣設備給建筑公司 然后建筑公司順道委托我們做建筑的防腐面積及金額3萬 同時產(chǎn)生人工和材料費7千問下開發(fā)票的名稱怎么開呢

老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的，今天和物業(yè)簽了一單合同，他們是從我們這購買材料，比如井蓋啥的，請問我們是不是需要先進來相關(guān)材料的發(fā)票才可以開出去呢？2、我們開票可以只開*建筑服務*材料費嗎 還是要開具體的材料名稱和型號？3、當時購買的時候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購買的 到時候做帳會計分錄該怎么做呢 以后購買相關(guān)材料是不是用公司賬戶打款會比較好

您好，老師，我咨詢個問題，我是勞務公司，然后我們有個配套的建筑公司，我這邊就是給建筑公司開勞務費發(fā)票的，然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了，今年需要全部確認收入，但是我勞務公司的人工今年只做了70%，還有30%沒有做進來，現(xiàn)在是真的做不進來，我想著要不然就預提一次工資，直接借方進項目成本，貸方就是掛一個人，那我這個業(yè)務怎么處理呢，我做了這個業(yè)務，我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢，還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢，假如說后面就發(fā)生80萬的人工費，那剩下的20萬怎么辦，

老師你好，我們是建筑行業(yè)，準備用新收入準則，然后我們領(lǐng)導叫我參照下圖中人家公司賬務處理進行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元，預算成本是700萬元，1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元，完成產(chǎn)值200萬元，收到成本發(fā)票80萬，實際發(fā)生應該有150萬左右，那么我開具發(fā)票賬務處理借：應收帳款109萬 貸：合同結(jié)算～工程結(jié)算～價款結(jié)算100萬元 應交稅費～銷項稅額9萬元確認產(chǎn)值借：合同結(jié)算～工程結(jié)算～收入結(jié)算 200萬元 貸：主營業(yè)務收入200萬元 收到成本發(fā)票借：合同履約成本～工程施工～人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務處理有問題嗎？根據(jù)上面兩圖的參照，我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，麻煩列示下會計科目和金額

老師您好，我公司A集團旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔， 但是由于水井是基礎(chǔ)建設里面的費用，物業(yè)公司承擔的話從稅務角度來說不合理， 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護保養(yǎng)的合同（合同金額6.4萬元）。 開票內(nèi)容是：建筑服務*施工費 6.4萬元，開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護費， 因為這個費用對于物業(yè)公司來說是大額費用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了，(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務處理的時候應該把它記入什么科目呢？會計分錄怎么寫？