老師你好。我這邊是大陸一個(gè)小型創(chuàng)業(yè)公司，目前在幫一位香港客戶做商城小程序賣東西給內(nèi)地客戶。 客戶因?yàn)樵谙愀?，涉及到支付問題客戶想讓內(nèi)地用戶支付給我們，由我們來幫忙代收，然后再將賬轉(zhuǎn)給他們，這里面有幾個(gè)問題： 1、我們?nèi)绻龃眨璨恍枰裁促Y質(zhì)，還是只要合同約定我們作為其貨款代收方就可以了 2、我們代收后以什么理由給香港公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬是相對(duì)合規(guī)的 3、這其中會(huì)涉及到哪些稅？ 麻煩

老師你好問題請(qǐng)教1.公司買的抽獎(jiǎng)箱做什么科目？2.公司員工居留許可證延期費(fèi)用做什么科目？3.客戶打款打錯(cuò)了，然后又退回給客戶了。還需要做憑證？

老師你好問題請(qǐng)教1.公司買的抽獎(jiǎng)箱做什么科目？2.公司員工居留許可證延期費(fèi)用做什么科目？3.客戶打款打錯(cuò)了，然后又退回給客戶了。還需要做憑證？

老師你好，我們公司2021年6月投資70萬，成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)（成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務(wù)）。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費(fèi)是86萬（子公司在當(dāng)年也確認(rèn)收入了的）。這86萬在母公司這邊入賬科目是銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。然后子公司在2021年的凈利潤是22萬。另外，86萬服務(wù)費(fèi)母公司只是支付了部分，還有43.5萬未支付。 做2021年合并報(bào)表的分錄是怎么樣的呀？ 我目前做了如下憑證，可以幫我看一下有沒有做錯(cuò)的？ （1）內(nèi)部往來抵消憑證 貸：應(yīng)收賬款 43.5萬 借：應(yīng)付賬款 43.5萬 （2）關(guān)聯(lián)交易合并抵消（內(nèi)部裝修服務(wù)費(fèi)收入抵消） 借：主營業(yè)務(wù)收入 86萬 貸：銷售費(fèi)用 86萬 （3）權(quán)益合并調(diào)整分錄（投資抵消） 借：實(shí)收資本 70萬 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 70萬 這些分錄做的對(duì)嗎？我還要做其他什么分錄嗎？

老師你好，我們讓工廠打版做出來一些商品，例如一共做了N款產(chǎn)品，這些產(chǎn)品做出來之后工廠會(huì)會(huì)把樣品拿給我們核對(duì)，然后這些樣品核對(duì)之后已經(jīng)沒有用處了，但是有些客戶需要用很低的價(jià)格購買我們這些樣品，老板說可以賣出去，所以收了客戶比較低的金額，請(qǐng)問客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢？（這些樣品供應(yīng)商是不會(huì)收取我們公司任何樣品費(fèi)的，樣品放在我們公司是任由我們處理的，但是這些樣品我們是不會(huì)進(jìn)行入庫處理的，因?yàn)橐膊荒茏鳛檎Ｉ唐烦鍪?，只是有些客戶需要類似的產(chǎn)品就以非常低的價(jià)格半賣半送一樣給他而已，可以理解為處理出售這些樣品了）