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當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保，怎么做分錄？

2021-01-29 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-29 20:52

您好 借：管理費用-單位社保費 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保費 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費 借；其他應(yīng)收款-個人社保費 貸：銀行存款

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快賬用戶4742 追問 2021-01-29 20:54

當(dāng)月繳納當(dāng)月的，也要先計提嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-29 20:56

當(dāng)月繳納當(dāng)月的，也要先計提

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快賬用戶4742 追問 2021-01-29 20:57

那你上面的分錄是計提的分錄，還是繳納的分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-29 20:57

上面的分錄是計提的分錄

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快賬用戶4742 追問 2021-01-29 21:01

你那 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費金額是單位的還是，全部的金額，這樣看不懂，你能把計提和繳納的分開寫嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-29 21:02

上面就是兩筆分錄 第一筆計提 第二筆繳納 計提的是單位的部分 借：管理費用-單位社保費 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保費 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費 借；其他應(yīng)收款-個人社保費 貸：銀行存款

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快賬用戶4742 追問 2021-01-29 21:06

只是單位承擔(dān)的部分要計提，個人的不用計提是吧 借；應(yīng)付職工薪酬-社保費，這是是填單位承擔(dān)的金額吧？

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齊紅老師 解答 2021-01-29 21:10

只是單位承擔(dān)的部分要計提，個人的不用單獨計提 借；應(yīng)付職工薪酬-社保費，這是填單位承擔(dān)的金額

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快賬用戶4742 追問 2021-01-29 21:12

那我在發(fā)工資時，扣的社保金額， 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其它應(yīng)收款-個人社保(姜昕紅) 貸：其它應(yīng)收款-個人社保(楊念) 貸：銀行存款 是嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-29 21:14

發(fā)放工資的時候這樣寫分錄正確的

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快賬用戶4742 追問 2021-01-29 21:16

那要是幾百個員工，這樣的分錄，不就太長了嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-29 21:22

幾百個員工 不寫到員工名字下? 直接二級科目其它應(yīng)收款-個人社保 后面附工資明細表就好了啊

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快賬用戶4742 追問 2021-01-29 21:23

好的，非常感謝

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齊紅老師 解答 2021-01-29 21:28

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借：管理費用-單位社保費 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保費 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費 借；其他應(yīng)收款-個人社保費 貸：銀行存款
2021-01-29
同學(xué)您好，這個是要計提的
2023-06-11
你好， 借：管理費用-社保 貸：銀行存款
2020-12-04
學(xué)員您好，這種情況是要的。借：管理費用-社保費等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費，借：應(yīng)付職工薪酬-社保費，貸：銀行存款
2023-02-25
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款-個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2024-04-19
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