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您好老師，就是去年有一張機動車發(fā)票做重了，一筆入了固定資產(chǎn)，一筆入了庫存，今年做了以前年度損益調(diào)整，稅務(wù)上需要做調(diào)整嗎

2021-01-28 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-28 11:02

你好，如果是重復(fù)的，稅務(wù)上面需要調(diào)的。 在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表把原值直接減掉

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快賬用戶8714 追問 2021-01-28 11:04

是一筆做了固定資產(chǎn)，一筆入了庫存并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，然后今年做了調(diào)賬，，把如庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本的那筆沖了，我想知道稅務(wù)上需要做什么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-01-28 11:06

你好，因為你匯算清繳的時候，主要是看你的利潤。因為你固定資產(chǎn)做重了，最簡單的是把固定資產(chǎn)減掉，同時調(diào)整折舊。 那個進入庫存商品的，你沒有辦法體現(xiàn)在利潤表上面的

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你好，如果是重復(fù)的，稅務(wù)上面需要調(diào)的。 在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表把原值直接減掉
2021-01-28
?你好? ? 做了庫存商品去了。 這部分成本你不能稅前扣除的。 你要去改年報的。 如果涉及了利潤的金額影響的話??
2021-01-28
您好， 是的需要這么操作的
2023-04-12
今年調(diào)整了分錄就行了，之前的報表不用管
2022-03-27
你好，需要納稅調(diào)減的 去年的財務(wù)報表不用修改。
2022-03-18
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