小規(guī)模納稅人，我們視頻號(hào)上賣(mài)吉他，平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)，會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票，怎么做分錄，開(kāi)了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎？

老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn)，但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒(méi)有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬

年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)

老師，所得稅匯算時(shí)，發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了，資產(chǎn)總額是對(duì)的，要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢？謝謝老師

企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎？

公司2024年銀行利息收入10萬(wàn)，入賬科目：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬(wàn)。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬(wàn)，入賬科目：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬(wàn)； 同時(shí)從其他公司借款，支付利息400萬(wàn)（沒(méi)有發(fā)票），入賬科目：借方：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬(wàn)， 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行，怎么填

處罝無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月不攤，那要等到什么時(shí)間攤？？

老師你好，我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào)，年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的，去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù)，第四季度0，年報(bào)出來(lái)的就是第三季度的數(shù)據(jù)，對(duì)嗎

固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票，2024年12月份入賬，2025年1月份開(kāi)始這就，匯算清繳，需要調(diào)增么？

權(quán)益法下，賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”，那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢？