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演示賬套

老師，我公司去年的工資未發(fā)完的又收回來了，我做這個分錄對不對？借:現(xiàn)金貸:應付工資借:以前年度損益調(diào)整貸:應付工資借:利潤分配_未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整

2021-01-26 15:52

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-26 15:53

你好? ?意思你們是? ?發(fā)放的工資多發(fā)了。? 多計提了要紅沖分錄是嗎??

快賬用戶5068 追問 2021-01-26 16:23

嗯，是這樣

齊紅老師解答 2021-01-26 16:26

?你好那你就做：上面分錄不對哦。你這樣做你應付薪酬科目會越來愈多金額的。平不了。你做:借應付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸? ?未分配利潤? ? ?借庫存現(xiàn)金貸??應付職工薪酬

快賬用戶5068 追問 2021-01-26 19:05

老師，小企業(yè)會計準則可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎？如果不能用的話那以前年度的損益進什么科目呢

齊紅老師解答 2021-01-26 19:06

?你好小企業(yè)的話? 沒有這個科目的。你直接用??借應付職工薪酬貸? ?未分配利潤? ??借庫存現(xiàn)金貸??應付職工薪酬

快賬用戶5068 追問 2021-01-26 22:32

好，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-01-27 08:47

沒事的。希望能幫到你滿意請給予評價??

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