老師，我們是建筑行業(yè)，2020年是小規(guī)模開票3個(gè)點(diǎn)，2021年1月開始是一般納稅人，但項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束了，2020年12月開了15萬，現(xiàn)在說開錯(cuò)了，要重新開，可以修改之前的報(bào)表，繼續(xù)開3個(gè)點(diǎn)嗎？如果修改該怎么修改
你好 意思就是這個(gè)要開票的 是你 原來小規(guī)模期間的業(yè)務(wù) 。你要補(bǔ)開發(fā)票的話之前報(bào)過了無票收入按3%的話 你現(xiàn)在就可以補(bǔ)開發(fā)票按3%開票出去的。
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老師您好，之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅，但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào)，是10月份的，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，該如何更正申報(bào)，我要做的是 1，通知甲方一聲，看對方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2，12月開紅字發(fā)票沖回，如已經(jīng)抵扣了，則讓對方開紅字信息表給我們，然后重新按簡易計(jì)稅3%開票 3，去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么？
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老師，我們是一家營利性幼兒園，2018年開始裝修，實(shí)際上2018年底就開始招生有收入了，一直在辦理證件，因?yàn)樾袠I(yè)特殊性，直到2020年6月份才正式理辦園許可證和營業(yè)執(zhí)照，8月份辦理的稅務(wù)登記，然后9月我正式建外賬，房租每月75000，我一次性記了2019年6月到2020年8月的房租1125000，走的其他應(yīng)付款～股東，可是直到2020年底，一直也沒開發(fā)票，幼兒園本來就是免增值稅的，企業(yè)所得稅也才交5個(gè)點(diǎn)，如果代開發(fā)票，需要我們擔(dān)負(fù)20多個(gè)點(diǎn)的稅，老板也不愿意擔(dān)，但是我告訴她如果一點(diǎn)發(fā)票沒有，會有風(fēng)險(xiǎn)，老板的意思是2021年再開，少開點(diǎn)，一年開30萬左右的房租，那我就是想問，我2020年9月入賬的一百多萬怎么辦，需要沖回嗎？
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老師，我們是建筑行業(yè)，2020年是小規(guī)模開票3個(gè)點(diǎn)，2021年1月開始是一般納稅人，但項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束了，2020年12月開了15萬，現(xiàn)在說開錯(cuò)了，要重新開，可以修改之前的報(bào)表，繼續(xù)開3個(gè)點(diǎn)嗎？如果修改該怎么修改
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老師您好，請教一個(gè)問題，我們公司2020年11月和12月是小規(guī)模納稅人，購進(jìn)貨物發(fā)票未回，當(dāng)月已經(jīng)銷售完，也按銷售額交了稅。但不知道怎么入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本？2021年2月份發(fā)票可能才開得回來，如果對方開了發(fā)票回來，我又應(yīng)該如何做賬？從2021年1月份我們公司已經(jīng)變成了一般納稅人。麻煩老師指點(diǎn)一下！
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你好，老師。我想問下，我們有個(gè)租賃合同，簽訂是今年一整年的，現(xiàn)在還有3月份到6月份四個(gè)月的發(fā)票還沒開，是開3個(gè)點(diǎn)的。然后我們是4月份從小規(guī)模正式更改為一般納稅人，現(xiàn)在對方要求我們按合同來，開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給他，但是我們現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了，開不了3了吧？？？？還是說3月份的票可以開3個(gè)點(diǎn)給他，4-6月的開13個(gè)點(diǎn)了
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董老師 在線嗎？有問題想咨詢。
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一個(gè)投資人持有ABC公司的股票，他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長，增長率為8%。則該公司股票的價(jià)值為（ ?。?元。已知：（P/F，15%，1）＝0.869 6，（P/F，15%，2）＝0.756 1，（P/F，15%，3）＝0.657 5 A：12.08 B：11.77 C：10.08 D：12.2
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剛辦的企業(yè)，沒有什么業(yè)務(wù)，營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬，現(xiàn)在做工商年檢，注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
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2024年辦的營業(yè)執(zhí)照，一直沒有業(yè)務(wù)，做的零申報(bào)，工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫，營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少，就填多少
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7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
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教師，您好，繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊稅務(wù)，2023年沒有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤虧損5萬，由于沒有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦？
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老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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2020年第四季度開了20多萬，現(xiàn)在除了補(bǔ)開6萬，還要把2020年第四季度那20萬中的16萬沖紅重新開，那第四季度的無票收入應(yīng)該是6萬還是6+16萬？
你好? ? ? 不改報(bào)表了。 字節(jié)紅沖發(fā)票 在開 3%就行了。 做分錄處理。? ?
那個(gè)6萬上季度季報(bào)時(shí)未寫無票收入，補(bǔ)開的那個(gè)6萬要改報(bào)表，沖紅重開的16開不用改報(bào)表？
?你好? ? 都不改報(bào)表。 你直接按實(shí)際開的發(fā)票做紅沖分錄 和紅沖發(fā)票開具就行了。? ?
可是那個(gè)6萬不包含在上季度申報(bào)的20萬內(nèi)
?你好? ? ? ? 意思你4季度開了20多萬? ? ? 這個(gè)6萬是12月開的還是1月開的? ? ?現(xiàn)在要紅沖16萬? ? ? ? ？
6萬是1月補(bǔ)開的
?你好 那你 4季度開了20萬了? ?你現(xiàn)在1月 紅沖 16萬在開16萬? ? ? ? %2B6萬 那么 你實(shí)際本期的收入是 22萬哦。? ?
本期收入是22萬，上季度需要改報(bào)表，把那6萬寫成無票收入？
?你好 你不改報(bào)表了? ? 你就本期做分錄處理就行了。? ?
那個(gè)補(bǔ)開的6萬，怎么做分錄
?你好 補(bǔ)開的 6萬? 你之前報(bào)了無票收入 。怎么做分錄的 ？??
之前沒報(bào)無票收入
?你好 那你之前這個(gè)錢 收到款了嗎 ？ 是否有跨年? 我看怎么來 做分錄處理。? ??
錢還沒收到，項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束了，項(xiàng)目在2020年年底結(jié)束的
?你好 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 到未分配利潤??
也可以改之前的賬吧，貸的是主營業(yè)務(wù)收入
?你好 可以的。 但是你還得反結(jié)賬去改2020年的? 還得去修改 4季度年報(bào)? 和財(cái)務(wù)報(bào)表 。? ?