沒(méi)有成本票。只有工資申報(bào)

那工資有沒(méi)有計(jì)提

有。但是工資也就是十幾萬(wàn)，這個(gè)季度開票太多了開了七十多萬(wàn)

那可以暫估成本費(fèi)用入賬?

請(qǐng)問(wèn)怎么暫估？

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 匯算清繳前要取得發(fā)票 不然不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)整

好的。那申報(bào)表怎么填??？

根據(jù)您暫估后改了的利潤(rùn)表填寫啊

資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款嗎？那利潤(rùn)表里面怎么體現(xiàn)呢

利潤(rùn)表里面體現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊

老師您看是這樣嗎

要做賬修改財(cái)務(wù)報(bào)表 增加營(yíng)業(yè)成本啊 不是光改申報(bào)表

做賬我知道要修改，您不是說(shuō)預(yù)估嗎

申報(bào)表更改是這樣嗎

是的 預(yù)估做帳 然后編制利潤(rùn)表 根據(jù)利潤(rùn)表填企業(yè)所得稅申報(bào)表 是調(diào)整季度所得稅營(yíng)業(yè)成本欄次

那之后是不是就要找成本票補(bǔ)上？

是的?之后是就要找成本票補(bǔ)上

非常感謝老師。剛申報(bào)完