老師，我們是小規(guī)模納稅人2020年的所得稅只是申報(bào)了但是可以延期繳納，我們第三季度有計(jì)提企業(yè)所得稅，然后第四季度的時(shí)候是年度虧損了，我就回沖了第三季度的所得稅，但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額差了就是三季度所得稅，請(qǐng)問(wèn)我是賬務(wù)處理弄錯(cuò)了嗎，

請(qǐng)教老師：一般納稅人第三季度有利潤(rùn)申報(bào)所得稅時(shí)預(yù)提了但緩繳，第四季度又是負(fù)利潤(rùn)了，申報(bào)表提示如圖，申報(bào)時(shí)要怎么操作呢，查詢(xún)時(shí)應(yīng)退補(bǔ)是零，

請(qǐng)問(wèn)，季度企業(yè)所得稅怎么申報(bào)，以前年度有虧損15萬(wàn)，第一季度彌補(bǔ)四萬(wàn)多，第二季度彌補(bǔ)10萬(wàn)多，申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的，是不是已經(jīng)彌補(bǔ)完了，還是申報(bào)有誤？現(xiàn)在第三季度預(yù)估有利潤(rùn)8萬(wàn)，是不是要交稅？企業(yè)所得稅申報(bào)不太懂

老師，我司誰(shuí)今年第三季度新辦公司。目前9月份做出來(lái)的利潤(rùn)表有盈利30萬(wàn)。由于部分?jǐn)?shù)據(jù)是暫估成本的，在第四季度取得發(fā)票肯定有調(diào)整。而且預(yù)測(cè)第四季度會(huì)虧損。那第三季度所得稅申報(bào)時(shí)，需要按目前的報(bào)表繳納所得稅？這樣明年肯定需要申請(qǐng)退回多繳。怎樣操作會(huì)好一點(diǎn)呢？

老師，請(qǐng)教下，2022年第二季度利潤(rùn)太高了，當(dāng)時(shí)計(jì)提了第三季度工資，但是個(gè)稅系統(tǒng)上沒(méi)有針對(duì)這筆計(jì)提申報(bào)個(gè)稅，還是按照每月一次申報(bào)個(gè)稅，稅審時(shí)會(huì)不會(huì)被挑出來(lái)補(bǔ)稅呢？