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Q

請問退的教育費附加和地方教育費附加款，這個憑證到哪里打？不知道為什么會退回來

2021-01-19 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-19 13:22

你好? ? 憑證到什么地方打。 退稅回來 。你有銀行回單的 用這個來做賬? ? ?。你們是不是月不超過10萬季度不超過30萬是免征的? ?

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快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:23

季度超過了我30萬

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齊紅老師 解答 2021-01-19 13:26

?你好超過了 你們是 減半征收的。 你是小規(guī)模的話? ?你是不是全額繳納了 然后返還 一半給你們? ?

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快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:27

我們是一般納稅人，全額返的

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齊紅老師 解答 2021-01-19 13:29

?你好 那你們就按這個做賬就行了。? ?既然是全額返還 你們就做優(yōu)惠政策的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ?

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快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:32

分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-19 13:36

?你好? 借銀行存款貸營業(yè)外收入? ??

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快賬用戶5543 追問 2021-01-19 13:49

我們是月銷售十萬元以下，退的稅，請問怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-19 13:53

?你好? 借銀行存款貸應交稅費? ?

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你好? ? 憑證到什么地方打。 退稅回來 。你有銀行回單的 用這個來做賬? ? ?。你們是不是月不超過10萬季度不超過30萬是免征的? ?
2021-01-19
借銀行存款，借稅金及附加負數(shù)
2022-04-21
你好。退稅的話 借：銀行存款 貸：稅金及附加
2020-11-29
同學您好，您可以通過以前年度損益調(diào)整科目，多交的在賬面上有體現(xiàn)嗎
2020-11-01
收到之前繳納的教育費附加和地方教育費附加退款，需要根據(jù)退款所屬期間進行不同的賬務處理： 1. 如果是退回當年繳納的： ? 收到退款時： 借：銀行存款 貸：應交稅費——應交教育費附加 貸：應交稅費——應交地方教育費附加 ? 沖減之前計提的稅金及附加： 借：應交稅費——應交教育費附加 借：應交稅費——應交地方教育費附加 貸：稅金及附加 2. 如果是退回以前年度繳納的： ? 收到退款時： 借：銀行存款 貸：應交稅費——應交教育費附加 貸：應交稅費——應交地方教育費附加 ? 調(diào)整以前年度損益： 借：應交稅費——應交教育費附加 借：應交稅費——應交地方教育費附加 貸：以前年度損益調(diào)整 ? 結轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2024-10-12
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