打開12月份的科目余額表就可以了嗎

你好，是的，是這樣的

老師，我還有一筆以前年度損益調(diào)整，借銀行存款。貸以前年度損益調(diào)整，年末還要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

借以前，貸利潤分配嗎？

你好 借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配——未分配利潤

結(jié)轉(zhuǎn)后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)要怎么修改呢

你好，借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配——未分配利潤 資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金增加，未分配利潤增加，利潤表數(shù)據(jù)不變

老師這個(gè)數(shù)怎么來的？現(xiàn)在利潤表算不出這個(gè)數(shù)，所以資產(chǎn)負(fù)債表不平

你好，就是等于這個(gè)金額（紅色箭頭指向的地方）

但是我用收入-成本-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用不是等于這個(gè)數(shù)

你好，用收入—成本—稅金及附加—期間費(fèi)用—所得稅費(fèi)用 就是等于這個(gè)數(shù)據(jù)?

沒有啊老師

你好，本年利潤=收入—成本—稅金及附加—期間費(fèi)用—所得稅費(fèi)用? 如果不等于，就需要去檢查是不是單位的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤?

老師，打官司贏了收到一筆購房尾款，做了以前年度損益調(diào)整，還有一筆是法院判的反訴訟受理費(fèi)，我借銀行存款貸管理費(fèi)用，但原來以前沒有掛賬的，所以本年利潤金額比公式算出來的少，我要怎么調(diào)呢

你好，打官司贏了收到一筆購房尾款，這個(gè)應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)收賬款核算，而不是以前年度損益調(diào)整啊。 法院判的反訴訟受理費(fèi)，原來以前沒有掛賬的，補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了

尾款我問以前的會(huì)計(jì)，她說房地產(chǎn)都是放以前年度損益調(diào)整，受理費(fèi)會(huì)不會(huì)以前根本沒付過這筆款呢，如果補(bǔ)分錄庫存現(xiàn)金不就少了嗎