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這個(gè)季度我們盈利,要交所得稅2萬多,但是我們以前年度有虧損50多萬元。1:這個(gè)季度該怎么交所得稅?2:是交2萬多還是不交?3:申報(bào)表怎么填寫?4:分錄怎么做?謝謝老師,我填寫主表時(shí),以前年度彌補(bǔ)虧損沒有自動(dòng)出來,也不能手寫進(jìn)去,以前一直虧損沒有彌補(bǔ)過,就這個(gè)季度盈利了

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2021-01-19 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 11:14

今年的季度報(bào)表的以前上度虧損是直接出來的,不用手動(dòng)填寫,你可以退出來試一下,如果最終生成的數(shù)據(jù)還是應(yīng)交,可以交納后在年度 匯稅清繳時(shí)填寫虧損 ,然后辦理退稅

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今年的季度報(bào)表的以前上度虧損是直接出來的,不用手動(dòng)填寫,你可以退出來試一下,如果最終生成的數(shù)據(jù)還是應(yīng)交,可以交納后在年度 匯稅清繳時(shí)填寫虧損 ,然后辦理退稅
2021-01-19
你好,那你填寫主表時(shí)應(yīng)該自動(dòng)彌補(bǔ)了
2021-01-18
你好,你的彌補(bǔ)虧損這里填寫的是年累計(jì),因?yàn)槟闾顚憼I(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額也是年累計(jì)的。
2023-01-16
你好,是的,彌補(bǔ)虧損是這樣填寫。 會(huì)計(jì)上彌補(bǔ)虧損,是不需要特地做分錄的
2022-09-22
您好,因?yàn)橐患径鹊臅r(shí)候不能彌補(bǔ)虧損
2022-10-21
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