已經(jīng)備注了差旅費(fèi)怎么辦呢？老師

沒有關(guān)系的，你們做賬按照預(yù)支款做就好。

具體怎么做呢

借：其他應(yīng)收款-法人 貸：銀行存款

這個(gè)是要付施工費(fèi)的，以后收不回來的

請問有發(fā)票回來吧

老師，沒有呢？

沒有發(fā)票實(shí)際發(fā)生了也可以做賬的就是不可以稅前扣除

老師，要怎么做呢

借：工程施工-合同成本-施工費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-法人

老師，要做兩個(gè)分錄是嗎

一個(gè)應(yīng)收，一個(gè)應(yīng)付？

不是，預(yù)支是其他應(yīng)收款支付的時(shí)候這樣做分錄 借：工程施工-合同成本-施工費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-法人

付給工人之后呢？

后面我這個(gè)賬怎么平呢？

這就是付給工人的工資分錄啊 借：工程施工-合同成本-施工費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-法人

那我付出去之后收不回來了，這個(gè)賬怎么平呢？