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老師您好,小規(guī)模四季度開專票34萬,開普票4萬,增值稅申報表怎么填?普票免稅嗎?多謝

2021-01-16 22:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-16 22:54

同學你好 第一行填寫合計38萬元 然后第二行填寫4萬元的普票 第三行填寫專票34萬元 合計超出30萬元,普票不免稅

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快賬用戶3548 追問 2021-01-16 23:21

增值稅減按1%征收,怎么填小規(guī)模增值稅申報表,多謝

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齊紅老師 解答 2021-01-17 10:16

申報表主表還是按照3%填寫 附表填寫減免稅額

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同學你好 第一行填寫合計38萬元 然后第二行填寫4萬元的普票 第三行填寫專票34萬元 合計超出30萬元,普票不免稅
2021-01-16
專票填在主表第2行,普票填在主表第10行
2023-01-04
你好在第12欄里面填寫,然后再減免明細表,最后一行填寫。
2022-07-05
同學你好 這個按照對應(yīng)的專票普票填寫
2023-01-05
你好,是3月份以前的,需要全額申報納稅
2022-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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