老師，購買原電腦已經(jīng)到公司了，但是還沒有收到發(fā)票，怎么做分錄？
同學(xué)，你好，發(fā)票什么時(shí)候能到呢
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老師，購買原電腦已經(jīng)到公司了，但是還沒有收到發(fā)票，怎么做分錄？
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請(qǐng)問一下我采購了一臺(tái)電腦和打印機(jī)，發(fā)票還沒有收到，但是法人已經(jīng)支付錢了，這電腦是用來辦公的，請(qǐng)問這個(gè)分錄該怎么做呢
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采購商品，錢已經(jīng)付了，商品也收到了，但是發(fā)票還沒有收到！會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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公司購買一臺(tái)電腦服務(wù)器，對(duì)方發(fā)票還沒有開過來，已付款，電腦服務(wù)器收到，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師公司購買標(biāo)書已經(jīng)用銀行存款支付了但是還沒有收發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師，我們牙科門診，孩子看牙，發(fā)票開成家屬的，屬于虛開發(fā)票嗎？
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老師我們公司是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品，要怎樣做賬，這個(gè)廢品不能在二次利用了只能賣廢品了
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請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)說可以每個(gè)星期從公司賬戶上提取5萬備用金做為日常開支或者發(fā)工資，可以不用還的，這樣合理嗎？是不是直接得用發(fā)票沖掉?
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老師，我們公司所有員工的公積金基數(shù)我都按8000沒什么問題吧，比如工資6000，我也按8000，也是可以的吧
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有好用的內(nèi)賬表格嗎？
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一般納稅人能給個(gè)體工商戶開票嗎
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出租、出借房產(chǎn)，自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅，請(qǐng)問老師，單位2025,6月1日出租房屋，租金1萬元，收取6-12月 7萬的房租，房產(chǎn)稅從7月開始計(jì)算對(duì)么？租金基數(shù)是6萬元對(duì)么
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請(qǐng)問一下走出口退稅報(bào)關(guān)，是不是申請(qǐng)退稅在36個(gè)月前申請(qǐng)就可以了？有時(shí)間限制嗎？是外貿(mào)企業(yè)
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老師，我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口，但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的，因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船，所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里，這種情況對(duì)于單證備案是不是影響很大。 如果說實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下，我們能否修改貿(mào)易方式出口呢？這種屬于那種貿(mào)易方式呢？
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我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù)，我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場，開票60%，一個(gè)月內(nèi)收款60%，現(xiàn)場由我們的員工進(jìn)行調(diào)試，驗(yàn)收后開票40%，再收款40%，這賬務(wù)怎么處理
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老師，我們公司就是20年11月20日領(lǐng)的營業(yè)執(zhí)照，12月份買的電腦，發(fā)票現(xiàn)在還沒有收到，估計(jì)這個(gè)月底發(fā)票到，怎么做賬
借其他應(yīng)收款? 貸銀行存款 等收到發(fā)票 借固定資產(chǎn)或是管理費(fèi)用? 貸其他應(yīng)收款
這個(gè)不能先做暫估嗎 然后發(fā)票來了再做沖減 按發(fā)票的實(shí)際金額來
同學(xué)，你好，這個(gè)也可以的，因?yàn)槟惆l(fā)票馬上就回來，所以建議你上面的方式了，當(dāng)然暫估也沒有問題的。
好的 謝謝老師
同學(xué)，你好，不客氣的。
老師 我們11月20日領(lǐng)的營業(yè)執(zhí)照 11月份開始做賬 還是12月份開始做
還有像上面說的 電腦我12月份暫估入賬了 那1月份收到發(fā)票了 那我所得稅匯算的時(shí)候還要不要納稅調(diào)整
同學(xué)，你好，按理應(yīng)該是11月，可以合并都做12月里。 如果你一月票能來，你直接做賬不要暫估了，下個(gè)月有了票直接放后面就行了。
哦哦 那如果我是年中暫估 發(fā)票是第二年匯算前來的 這樣要不要納稅調(diào)增
同學(xué)，你好11月才領(lǐng)執(zhí)照，沒有必要非做這今年吧，你直接做到一月多好了。
那今年就沒有什么可做的了 ，因?yàn)槎紱]有發(fā)票
同學(xué)，你好，沒有就沒有，這個(gè)正常的。
那沒有發(fā)票的就不做了
同學(xué)，你好，建議不用作了，沒有意義。
好的，謝謝老師
同學(xué)，你好，不客氣的。