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老師,小規(guī)模,稅務局代開專票。為什么填增值稅納稅申報表時候卻在最后一行就是第24行顯示本期應補稅額

2021-01-15 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-15 15:38

預繳的稅額沒有自動出來的話你需要自己填寫

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快賬用戶3300 追問 2021-01-15 15:39

預繳的稅款就是代開專票上的稅點對吧,

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快賬用戶3300 追問 2021-01-15 15:41

可是我最后一行顯示的是三個點的數(shù)字啊,我填上預交的稅款一個點,不還是在24行顯示2個點

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齊紅老師 解答 2021-01-15 18:20

代開的還需要填寫減免稅明細表,填寫2%,預繳那里是1%

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預繳的稅額沒有自動出來的話你需要自己填寫
2021-01-15
同學,你好,需要交繳納的。
2022-10-14
你好,那你看下代開扣款和你主表倒數(shù)第二行出來的金額是一樣的嗎?
2022-10-14
你好,那你看下你預繳的和稅務局主表倒數(shù)第二行出來的數(shù)據(jù)是一樣的嗎 如果沒有多交的話,不應該是個負數(shù)的
2022-04-28
您好,是的,根據(jù)開票的不含稅金額*2%來填,另外還需要填附表 增值稅減免明細表
2020-10-14
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