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老師你好，個人獨資，勞務(wù)小規(guī)模，上個季度申報了20多萬免稅收入，這個月這筆收入對方又讓代開專票，相關(guān)的憑證怎么處理，需要把上個月的收入沖了嗎？申報呢

2021-01-15 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-15 14:22

同學(xué)你好 對的 收入紅沖了，報稅的話直接負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶2420 追問 2021-01-15 14:33

我上個季度收入申報在小微企業(yè)免稅銷售額10欄，稅申報在小微企業(yè)免稅額20欄里對嘛？

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快賬用戶2420 追問 2021-01-15 14:35

所以這個月，把這2個金額在這兩個欄里填負(fù)數(shù)是嗎？稅務(wù)代開收入填寫在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額2欄里？

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齊紅老師 解答 2021-01-15 14:46

對的 填寫在免稅欄負(fù)數(shù)里面

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快賬用戶2420 追問 2021-01-15 14:58

請教老師，當(dāng)時未達(dá)30萬，不交稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的稅是不是也要紅沖了？

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齊紅老師 解答 2021-01-15 15:04

對的 需要紅沖的哦

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快賬用戶2420 追問 2021-01-15 15:15

感謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-01-15 15:19

滿意請給五星好評，謝謝

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同學(xué)你好 對的 收入紅沖了，報稅的話直接負(fù)數(shù)紅沖
2021-01-15
您好，代開專票是不免稅的
2021-01-15
您好，同學(xué)，到時候在無票收入的地方把之前的金額填為負(fù)數(shù)就可以了
2023-04-05
你好，是免稅的稅率嗎？如果是的話，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入80啊，填寫這個80沒有問題的。
2022-10-18
你進(jìn)行申報的時候，增值稅 申報用那個引導(dǎo)系統(tǒng)，開票寫十萬，未開票寫負(fù)十萬，兩個下來就是零，不影響的
2023-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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