Q
老師你好，個人獨資，勞務小規(guī)模，上個季度申報了20多萬免稅收入，這個月這筆收入對方又讓代開專票，相關的憑證怎么處理，需要把上個月的收入沖了嗎？申報呢
2021-01-15 14:04
2021-01-15 14:22
同學你好 對的 收入紅沖了，報稅的話直接負數(shù)紅沖
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我上個季度收入申報在小微企業(yè)免稅銷售額10欄，稅申報在小微企業(yè)免稅額20欄里對嘛？
所以這個月，把這2個金額在這兩個欄里填負數(shù)是嗎？稅務代開收入填寫在稅務機關代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額2欄里？
對的 填寫在免稅欄負數(shù)里面
請教老師，當時未達30萬，不交稅，結轉到營業(yè)外收入的稅是不是也要紅沖了？
對的 需要紅沖的哦
感謝老師。
滿意請給五星好評，謝謝