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Q

資產(chǎn)負債表里面的期末未分配利潤不等于初期未分配利潤加上利潤表里面的本年累計凈利潤，老師，這兩個報表勾稽關(guān)系與以前年度損益和利潤分配怎么去核對報表有沒有做錯？

2021-01-15 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-15 13:31

計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了） 損益科目做相反，期中建賬，也會不等，直接未分配利潤，做賬，沒有通過損益科目也不等

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快賬用戶1495 追問 2021-01-15 13:34

老師，我們有向股東分配股利，計提盈余公積，也有做了一筆以前年度損益，那他們不相等，需要怎么去核對，有沒有什么公式

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齊紅老師 解答 2021-01-15 13:44

?未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤-提取盈余公積%2B盈余公積彌補虧損

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快賬用戶1495 追問 2021-01-15 13:51

老師，股東想今年繼續(xù)分紅，看利潤表的數(shù)據(jù)那么多分，那分紅的數(shù)據(jù)實際我怎么計算

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齊紅老師 解答 2021-01-15 13:58

不同問題麻煩重新提問，謝謝? ?按你這個未分配利潤 可分配的利潤乘以比例去分紅，這個可以按投資比例，

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計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了） 損益科目做相反，期中建賬，也會不等，直接未分配利潤，做賬，沒有通過損益科目也不等
2021-01-15
你好，沒錯的，就是這么理解的
2023-10-23
同學你好 不用調(diào)整，用了以前年度損益調(diào)整他倆不一致正常
2020-11-26
你好 這個差額是可以的 因為是涉及到利潤分配和以前年度損益調(diào)整 這兩項不體現(xiàn)在利潤表中
2022-01-05
是的，調(diào)整了這個就會勾稽不到的
2020-12-24
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