久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事認(rèn)證服務(wù)。2020年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù):
(1)向乙公司提供認(rèn)證服務(wù),取得含稅收入合計(jì)為106萬(wàn)元。
(2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)辦理認(rèn)證業(yè)務(wù)用的設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元,并支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元。
(3)支付認(rèn)證服務(wù)的廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額5萬(wàn)元。
(4)銷售一臺(tái)2015年3月2日購(gòu)進(jìn)作為固定資產(chǎn)核算的設(shè)備,含稅售價(jià)1.13萬(wàn)元。
(5)銷售一棟2013年10月10日自建的辦公用房,含稅售價(jià)105萬(wàn)元,甲公司選擇簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅。
已知:取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減應(yīng)納稅額的有關(guān)條件,上期末無(wú)加計(jì)抵減額余額。
要求:根據(jù)上述資料和增值稅法律制度的有關(guān)規(guī)定,回答下列問(wèn)題。
(1)請(qǐng)計(jì)算甲公司本月的應(yīng)納增值稅稅額。

2021-01-14 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-14 16:51

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-14 16:52

業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是106/1.06*6%=6

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-14 16:52

業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是10*13%%2B1*9%=1.39

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-14 16:53

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是5*6%=0.3

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-14 16:53

業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算1.13/1.13*13%=0.13

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-14 16:53

業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅的計(jì)算是105/1.05*5%=5

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-14 16:53

請(qǐng)計(jì)算甲公司本月的應(yīng)納增值稅稅額6%2B0.13%2B5-(6%2B1.39)*(1%2B1%)

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

熱門問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×