老師好，我們公司是當(dāng)月發(fā)的是上月的工資，做賬的時候當(dāng)月末計提當(dāng)月工資，次月發(fā)放，社保是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納。比如現(xiàn)在是1月發(fā)的12月的工資，社保又是1月計提并繳納1月的社保，個稅申報12月份的工資表，這樣的話怎樣核對每月發(fā)的工資跟社保是匹配的，感覺有點(diǎn)糊涂有點(diǎn)繞，也不知道這種做法正確？
12月計提社保，1月計提12月工資的時候，可以把這個人社?？鄢?2月工資表體現(xiàn)。1月發(fā)12月工資，2月初申報個稅。 整理一下，也就是12月的保險是體現(xiàn)在當(dāng)月了，但12月工資反映在了1月的賬里。這個是可以的。
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老師我們是12月發(fā)11月的工資，社保是當(dāng)月扣繳當(dāng)月的，我現(xiàn)在做11月的賬，社保怎么計提？計提到十一月還是12月？
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Q
老師好，我們公司是當(dāng)月發(fā)的是上月的工資，做賬的時候當(dāng)月末計提當(dāng)月工資，次月發(fā)放，社保是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納。比如現(xiàn)在是1月發(fā)的12月的工資，社保又是1月計提并繳納1月的社保，個稅申報12月份的工資表，這樣的話怎樣核對每月發(fā)的工資跟社保是匹配的，感覺有點(diǎn)糊涂有點(diǎn)繞，也不知道這種做法正確？
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Q
老師，我們是次月發(fā)放上個月工資，社保是當(dāng)月扣繳上月的，公積金是當(dāng)月扣繳當(dāng)月的，這樣的話12月份繳納的11月份社保和12月份公積金應(yīng)該在幾月份的工資里扣合適？
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Q
當(dāng)月繳納的社保醫(yī)保是計入當(dāng)月的費(fèi)用還是和工資一樣發(fā)放的上月工資，按上月計提的數(shù)，當(dāng)月新增社保人員上月計提時沒有計提，當(dāng)月繳納時這部分多的應(yīng)該怎么做賬
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Q
老師你好，我的問題主要是工資和社保的計提，工資是1月份的工資在2月初發(fā)放，但是社保是正常當(dāng)月繳納當(dāng)月的，那這樣社保還需要計提嗎
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那現(xiàn)在是1月所屬期，申報個稅的話是申報12月工資表還是11月工資表
11月工資12月計提并發(fā)生，。1月進(jìn)行申報。2020的全年工資就是201912-202011這個期間的，在賬上體現(xiàn)
老師能不能舉個例，現(xiàn)在1月做12月份的賬，工資、社保、個稅的計提和繳納，分別說下12月跟1月都做哪些分錄。
12月份， 計提社保 借管理費(fèi)用—單位社保100，貸應(yīng)付職工薪酬—單位社保100 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 ? 其他應(yīng)付款-個人社保20 ?貸銀行存款120. 1月?計提工資： 借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 ?貸銀行存款970 ?其他應(yīng)付款-個人社保20 ?應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅10 2月申報個稅并繳個稅時： 借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅10? ?貸銀行存款10?
那這樣是不是就相當(dāng)于當(dāng)月工資當(dāng)月計提并繳納了
12月份， 計提12月社保 借管理費(fèi)用—單位社保100，貸應(yīng)付職工薪酬—單位社保100 繳納12月社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 ? 其他應(yīng)付款-個人社保20 ?貸銀行存款120. 1月?計提12月工資： 借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放12月工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 ?貸銀行存款970 ?其他應(yīng)付款-個人社保20 ?應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅10 2月申報1月發(fā)的12月工資個稅并繳個稅時： 借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅10? ?貸銀行存款10?