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老師，你好。我們是子公司，轉給總司500元因沒有發(fā)票，總司不退回。是做下面分錄核銷嗎？借：資產(chǎn)減值損失（信用減值損失）貸：壞賬準備借：壞賬準備貸：其他應收款

2021-01-12 22:05

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-01-12 22:05

您好，是的，您的處理非常正確。

快賬用戶3967 追問 2021-01-12 22:06

沒有附件也可以？

齊紅老師解答 2021-01-12 22:09

您好，您這個有內部審批即可，

快賬用戶3967 追問 2021-01-13 09:35

老師，看了沒有以上科目，企業(yè)會計準則，可否計入營業(yè)外支出，這樣情況較少

齊紅老師解答 2021-01-13 09:38

您好，您還是計入相關費用科目，做無票支出即可，

快賬用戶3967 追問 2021-01-13 09:41

那不能稅前扣除了

齊紅老師解答 2021-01-13 09:43

您好，是的，無論計哪個科目，這個都不能稅前扣除

您好，是的，您的處理非常正確。

2021-01-12

你好，現(xiàn)在是信用減值損失，你看一下你有這一個嗎？

2023-03-31

同學你好這個可以的

2023-02-21

可以的，但是還沒完全確定不能收回的，不能借：壞賬準備貸：應收賬款

2021-06-21

可以這么操作。先借信用減值損失，貸應收賬款減值準備，確認損失。再借應收賬款減值準備，貸應收賬款，沖銷原應收賬款。確保財務報表準確反映損失情況。

2024-09-18

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