老師，您好。有個(gè)賬務(wù)問(wèn)題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司，老板還有一個(gè)物流公司。流程是客戶在電商平臺(tái)訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應(yīng)收款（物流公司）貸：代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)（代理商品）。然后這個(gè)物流公司是一進(jìn)一出，賬務(wù)結(jié)平，無(wú)余額。 現(xiàn)在的問(wèn)題是從19年7月份開(kāi)始就做錯(cuò)了，導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款（物流公司）借方余額上百萬(wàn)了。 請(qǐng)問(wèn)，這該怎么處理？只能做調(diào)賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

老師，您好！我們老板經(jīng)營(yíng)一個(gè)電商公司，一個(gè)物流公司?，F(xiàn)在電商公戶給物流公戶匯了一筆款，然后又從物流公戶提現(xiàn)了。他主要是為了省一筆手續(xù)費(fèi)。這次怎么做分錄？

郭老師您好，我們?cè)诰〇|商城開(kāi)的網(wǎng)店，有兩筆是物流快遞公司的賠款，一共幾十元，一個(gè)是物流人員弄壞了我們的商品賠款，一個(gè)是物流運(yùn)費(fèi)賠款，您看截圖，這兩筆直接打款到公戶的，怎么做賬呢？計(jì)入什么科目？謝謝

我們老板有一家汽車(chē)銷(xiāo)售公司，和一家物流公司他，他很多給他通過(guò)汽車(chē)銷(xiāo)售公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)，就掛靠在自己的這家物流公司，以前都是客戶付款，按揭放款都在直接到銷(xiāo)售公司，發(fā)票我們又直接開(kāi)給物流公司，是不是應(yīng)該物流公司直接付款給銷(xiāo)售公司呢？然后物流公司收客戶的車(chē)款，還有購(gòu)置稅，保險(xiǎn)費(fèi)上戶都應(yīng)該在物流公司呢？物流公司又銷(xiāo)售給客戶，但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司，是吧，但是我們物流公司又不會(huì)給客戶開(kāi)發(fā)票了，銷(xiāo)售公司開(kāi)給物流公司發(fā)票，物流公司再給客戶簽的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票，客戶以前的車(chē)款都打在銷(xiāo)售公司，按揭款客戶車(chē)款都打在物流公司，物流公司再付銷(xiāo)售公司，可是物流公司和客戶有合同沒(méi)發(fā)票，物流公司怎么確認(rèn)增值稅和收入

老師我們老板名下有一家銷(xiāo)售公司，一家物流公司，我剛來(lái)做內(nèi)賬，以前他兩家公司的賬記在一起，沒(méi)有分開(kāi)，我現(xiàn)在想分開(kāi)，我就先做的銷(xiāo)售公司，銷(xiāo)售公司開(kāi)給物流公司，然后物流公司有包牌賣(mài)給客戶，客戶直接將款項(xiàng)打到銷(xiāo)售公司賬上，所以就多出了那一堆明細(xì)的錢(qián)，我從銷(xiāo)售公司將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì)，如何寫(xiě)分錄呢？謝謝，我現(xiàn)在把銷(xiāo)售公司代收的5萬(wàn)轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來(lái)呢？，這種操作合規(guī)嗎，如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢？