你好, 入賬: 借:原材料-暫估入庫 貸:應付賬款 下月: 借:原材料-暫估 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 實際收到: 借:原材料-暫估入庫 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款等
老師,我想問下原材料票未到,貨到怎么分錄,票到后又怎么做分錄呢?謝謝
老師我想問下貨已到,發(fā)票未到怎么寫分錄呢
小規(guī)模,收到原材料發(fā)貨單,貨已收到,已付款,發(fā)票未收到,怎么做分錄?待收到發(fā)票時又改怎么做分錄?
購買原材料,貨已到,款已付,發(fā)票未到,要怎么出分錄呢,次月收到票又該怎么出分錄呢
老師1-材料和銷售出庫單已到,發(fā)票未到,分錄怎么做,后期發(fā)票回來分錄 2-發(fā)票先到,材料未到/后期材料又到分錄
老師 曉娟老師的中級財管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級財管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進固定資產---車輛時,取得的機動車發(fā)票進項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產--車輛時,開出的也是機動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設計費這塊收入的,匯算清繳時收入應該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉為租金,怎么會計處理
老師,勞務派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務,債權人需要債務人將抵債的房產進行開票,這個票具體怎么開具
老師,暫估入庫要不要考慮增值稅
暫估入庫不要考慮增值稅
就寫含稅金額?
,對的,你的理解是正確的?