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上月沖銷的憑證做做錯(cuò)了,這月怎么改正,其他都是用紅字沖銷的,管理費(fèi)用福利費(fèi)直接寫貸方了,這月怎么改正

上月沖銷的憑證做做錯(cuò)了,這月怎么改正,其他都是用紅字沖銷的,管理費(fèi)用福利費(fèi)直接寫貸方了,這月怎么改正
2021-01-11 14:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-11 14:13

你好, 建議反結(jié)賬修改。

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快賬用戶7384 追問 2021-01-11 14:16

不想去反結(jié)賬了,不然還要去改報(bào)表,不反結(jié)賬,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:18

先做一張會(huì)計(jì)科目相同的記賬憑證,填寫反方向金額沖減 然后做正確的記賬憑證就可以了

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快賬用戶7384 追問 2021-01-11 14:24

是這樣嗎,

是這樣嗎,
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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:25

是的,然后再做正確的分錄就可以了

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快賬用戶7384 追問 2021-01-11 14:30

那我沖銷的之前的那張還用在做嗎,在一個(gè)憑證里面

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齊紅老師 解答 2021-01-11 15:12

之前那張憑證不用管的。

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你好, 建議反結(jié)賬修改。
2021-01-11
您好 是的,可以這樣做更正分錄的。
2021-04-23
可以的,直接一筆更正分錄就行。
2022-08-19
您好,把做錯(cuò)的做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2024-11-12
好的,你需要先沖銷原來的會(huì)計(jì)分錄,然后再根據(jù)新發(fā)票做正確的會(huì)計(jì)處理。具體步驟如下: 1. 沖銷9月的會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:費(fèi)用 2. 等你收到對(duì)方重開的正確發(fā)票后,再根據(jù)新發(fā)票做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄: 借:費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣可以確保會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確性。
2024-10-29
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