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老師沒達(dá)到起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅中有專票,普票,求年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄

2021-01-10 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-10 19:30

你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模?

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快賬用戶1272 追問 2021-01-10 19:50

小規(guī)模啊

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快賬用戶1272 追問 2021-01-10 20:04

老師一般納稅人有起征點(diǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:04

你好!專票是不可以免稅的,普票免交部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

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你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2021-01-10
普票的借應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 專票的交了稅款,結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2021-01-10
同學(xué)好 對(duì)于旅游行業(yè)的小規(guī)模納稅人采用差額征稅,且增值稅報(bào)表一季度一申報(bào)的情況,如果在2月末增值稅未達(dá)到起征點(diǎn),建議在月末先將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。這是因?yàn)樵谶@種情況下,你已經(jīng)確定在2月份不需要繳納增值稅,將這部分金額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入可以更準(zhǔn)確地反映你公司的財(cái)務(wù)狀況。 然而,如果你的公司在3月末仍未達(dá)到起征點(diǎn),那么你可以在3月末將之前轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金額與3月份的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金額一起結(jié)轉(zhuǎn)。這樣可以確保你的財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024-03-09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。
2022-01-07
季末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2023-04-24
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