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老師沒達到起征點的應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅中有專票，普票，求年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄

2021-01-10 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-10 19:30

你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？

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快賬用戶1272 追問 2021-01-10 19:50

小規(guī)模啊

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快賬用戶1272 追問 2021-01-10 20:04

老師一般納稅人有起征點嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:04

你好！專票是不可以免稅的，普票免交部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
2021-01-10
普票的借應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 專票的交了稅款，結(jié)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2021-01-10
同學(xué)好 對于旅游行業(yè)的小規(guī)模納稅人采用差額征稅，且增值稅報表一季度一申報的情況，如果在2月末增值稅未達到起征點，建議在月末先將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。這是因為在這種情況下，你已經(jīng)確定在2月份不需要繳納增值稅，將這部分金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入可以更準確地反映你公司的財務(wù)狀況。 然而，如果你的公司在3月末仍未達到起征點，那么你可以在3月末將之前轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅金額與3月份的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅金額一起結(jié)轉(zhuǎn)。這樣可以確保你的財務(wù)報表的準確性和合規(guī)性。
2024-03-09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入做這個。
2022-01-07
季末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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