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Q

老師您好，這個科目的借貸方分別代表什么意思，如果要往工會戶上轉(zhuǎn)員工經(jīng)費，是看借貸方金額，還是余額呢？

老師您好，這個科目的借貸方分別代表什么意思，如果要往工會戶上轉(zhuǎn)員工經(jīng)費，是看借貸方金額，還是余額呢？
2021-01-10 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-10 19:03

你好 這是其他應(yīng)付款的科目 貸方表示計提 借方表示轉(zhuǎn)到了工會賬戶上

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齊紅老師 解答 2021-01-10 19:04

余額為0就應(yīng)該是平的 如果余額是貸方金額就應(yīng)該還有員工經(jīng)費要轉(zhuǎn)工會賬戶

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快賬用戶4993 追問 2021-01-10 19:06

那12月份的借方代表1200多轉(zhuǎn)到工會戶上？但我們直接做賬是余額轉(zhuǎn)到工會戶上

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快賬用戶4993 追問 2021-01-10 19:07

好幾個月都是按貸方余額轉(zhuǎn)到工會戶上的

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齊紅老師 解答 2021-01-10 19:10

沒有 你可以看到借方余額和貸方余額是一樣的

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齊紅老師 解答 2021-01-10 19:11

所以全年的計提都應(yīng)該已經(jīng)轉(zhuǎn)入工會賬戶了

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快賬用戶4993 追問 2021-01-10 19:11

老師我一會再問您啊

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齊紅老師 解答 2021-01-10 19:44

你好 同學(xué) 可以的呢

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快賬用戶4993 追問 2021-01-10 20:04

那12月份，我應(yīng)該轉(zhuǎn)工會戶上是605還是665.03？

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:19

就今年數(shù)據(jù)而言 你不用轉(zhuǎn)了呢 應(yīng)該預(yù)提的8135.1都已經(jīng)轉(zhuǎn)到工會賬戶上了 因為借方和貸方是平的

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快賬用戶4993 追問 2021-01-10 20:23

照您剛才和我說的12月份轉(zhuǎn)到工會戶上是借方的1270.03還是貸方的605？為什么會計每次轉(zhuǎn)錢讓我看貸方余額呢，有時不平，她就說你按余額轉(zhuǎn)到工會戶上就沒錯，弄的我有些糊涂，不知道該按借方還是貸方，還是余額去轉(zhuǎn)錢到工會戶上

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:27

邏輯是先貸方預(yù)提應(yīng)該轉(zhuǎn)多少記錄一筆 然后借方轉(zhuǎn)錢記錄一筆 12月份轉(zhuǎn)到工會戶上是借方的1270.03 借方是你轉(zhuǎn)錢的數(shù)據(jù) 12月份轉(zhuǎn)到工會戶上是借方的1270.03=11月貸方預(yù)提的665.03%2B12月貸方預(yù)提的605

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快賬用戶4993 追問 2021-01-10 20:34

那老師累計余額是不是和借方和貸方數(shù)是一樣的，累計余額還差個605，就是8135.1元，而且您能給我寫下預(yù)提和轉(zhuǎn)賬的借貸方科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:41

我們再看一下那個圖片啊 12月的月是 665.03 但是12月的累計余額是0哦 也就是全年這個賬戶借方金額=貸方金額

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快賬用戶4993 追問 2021-01-10 21:10

哦，借貸平了那最后轉(zhuǎn)賬上的還是1270.03是吧

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齊紅老師 解答 2021-01-10 21:19

你的理解是對的呢~

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你好 這是其他應(yīng)付款的科目 貸方表示計提 借方表示轉(zhuǎn)到了工會賬戶上
2021-01-10
同學(xué)你好，應(yīng)交稅費(銷項稅額)，借方表示結(jié)轉(zhuǎn)，貸方表示收入的銷項稅、期末余額為0，應(yīng)交稅費(進項稅額)，借方表示采購等可抵扣的稅額，貸方表示結(jié)轉(zhuǎn)，期末余額為0、應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)、借方表示進項轉(zhuǎn)入，或者結(jié)轉(zhuǎn)，貸方表示銷項轉(zhuǎn)入，期末余額為0，應(yīng)交稅費(已交增值稅)、借方表示繳納的增值稅，貸方表示結(jié)轉(zhuǎn)，期末余額為0。應(yīng)交稅費(未交增值稅)，借方表示繳納的增值稅，貸方表示應(yīng)繳納的增值稅，期末余額貸方。應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)，借方表示結(jié)轉(zhuǎn)，貸方代表不能抵扣的進項轉(zhuǎn)出來的金額，期末余額為0。
2021-06-11
你好，這個進項稅額轉(zhuǎn)出只會出現(xiàn)在貸方，不會出現(xiàn)在借方
2025-01-09
這個累計攤銷是無形資產(chǎn)的備抵科目
2022-10-21
二級科目：有些二級科目原則上是由國家統(tǒng)一規(guī)定的，如“應(yīng)交稅費”一級科目下應(yīng)設(shè)的二級科目。有些則是企業(yè)根據(jù)經(jīng)營管理需要自行設(shè)置的，如在“原材料”科目下，按材料類別開設(shè)“原料及主要材料”、“輔助材料”、“燃料”等二級科目。 三級科目：即明細科目，也稱細目，是在二級科目基礎(chǔ)上，對二級科目所反映的經(jīng)濟內(nèi)容進一步詳細分類的會計科目。例如，在“原材料及主要材料”二級科目下，按材料品種、規(guī)格開設(shè)明細科目。大多數(shù)明細科目由企業(yè)依據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的會計科目和要求，根據(jù)經(jīng)營管理的需要自行設(shè)置，但也有的明細科目是國家統(tǒng)一規(guī)定的。 關(guān)于“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目： 這是一個二級科目，用于核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)繳未繳的增值稅。具體來說，當企業(yè)計算出當月應(yīng)交未交的增值稅時，會從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。 借方和貸方的余額意義： 借方余額：表示在一個賬戶中，借方金額的總和大于貸方金額的總和。在應(yīng)交稅費中，借方一般用于記錄資產(chǎn)增加、負債減少或所有者權(quán)益減少的交易。在應(yīng)交稅費賬戶中，借方余額通常表示多交的稅費或尚未抵扣的稅費。 貸方余額：表示在一個賬戶中，貸方金額的總和大于借方金額的總和。在應(yīng)交稅費中，貸方一般用于記錄資產(chǎn)減少、負債增加或所有者權(quán)益增加的交易。在應(yīng)交稅費賬戶中，貸方余額通常表示應(yīng)交未交的稅費。 關(guān)于申報和交稅的流程： 一般來說，企業(yè)會先進行抄稅（即將開票信息上傳至稅務(wù)系統(tǒng)），然后進行報稅（在電子稅務(wù)局等平臺填寫并提交增值稅申報表），比對通過后進行稅款繳納（可以選擇三方協(xié)議代扣或銀行端繳款）。完成這些步驟后，企業(yè)會在賬簿上記錄相關(guān)的交稅信息。因此，是先進行申報和交稅，然后在賬簿上記錄這筆交易。
2024-05-11
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