老師，公司請人開墾路面花了幾千塊，對方說開發(fā)票要收9個稅點，當時只要了收據(jù)入賬，如果沒有發(fā)票是不是匯算清繳要調增這幾千塊？
您好，是的，您的理解非常正確。對方是企業(yè)還是個人
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今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應交稅費1千 貸：預付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經做了，也申報了，這個我要怎么調帳
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老師，公司請人開墾路面花了幾千塊，對方說開發(fā)票要收9個稅點，當時只要了收據(jù)入賬，如果沒有發(fā)票是不是匯算清繳要調增這幾千塊？
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公司給員工租的宿舍，因為是二手房東，所以對方開不了發(fā)票，只有收據(jù)沒有發(fā)票可以做賬嗎？我只需要在所得稅匯算清繳的時候，納稅調增，就可以了？
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老師，咨詢個問題，2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳，公司當年并沒有收入，但當時誤開了一張收入發(fā)票，已做紅沖處理，填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表時，收入這塊是填零，還是要填報表上紅沖的數(shù)據(jù)
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如果過了匯算清繳，老板才拿成本發(fā)票回來，（也就是當時沒有調增。）會計催了好幾回，老板在匯算清繳之前都沒有把發(fā)票拿回來，他說沒有給結清貨款，所以對方不肯開成本發(fā)票給我們。過了匯算清繳好久，才拿發(fā)票回來，這樣公司有稅務風險嗎？會計有稅務風險嗎？會追究會計的責任嗎？
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老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入，大概70萬左右，今年調賬要不要把收入計入到以前年度損益調整里，還要調整折舊費用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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怎么自查自己做的賬對不對
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老師你好，7月份的賬因為開票時寫錯1個字，造成存貨庫存負數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
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老師好！請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學歷教育服務也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
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老師，電商平臺（天貓、抖音、京東、拼多多）的結算規(guī)則是怎樣的？
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老師好，請教下，職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù)，還是只提供發(fā)票就可以？
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老師，你好，我們有美元收入和其他美元收入，費用也有美元費用，要不要調整匯率，
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老師您好，應收款你理是什么意思
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2024年有一筆審計費計入了在建工程，發(fā)票已勾選認證，老會計說現(xiàn)在要調成制造費用，說是工程達到使用狀態(tài)，不能再計入在建工程，請問現(xiàn)在如何調賬分錄，稅務和報表需要調整嗎，
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因為是配送公司其他干貨類，很難取到發(fā)票，老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票，然后銷售豬肉就開免稅，想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
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公司來的，不明白為什么要收我們9個稅點，他們是派一個司機開一臺拖拉機過來，一天1300收費
您好，按建筑服務，增值稅稅率是9%
說漏了，是要再另外多收我們9個稅點的錢，這樣是正常的嗎？
我們是小規(guī)模，不能抵稅，所以當時同事就沒有開發(fā)票
您好，若您享受小微企業(yè)優(yōu)惠，可以按無票支出處理
就是沒有必要再另外拿餐費發(fā)票來沖賬是嗎
您好，替票是不建議的
我知道入賬應該是根據(jù)實際業(yè)務來，但是很多時候都開不了發(fā)票，我見他們都是用餐費或者油錢來報銷的，以前的會計也是這樣操作呢
您好，那風險都是財務承擔。