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彌補以前年度虧損，2017年利潤負38萬，2018年利潤53萬，2019年利潤負54萬，按說2020年申報所得稅可以用以前年度虧損54萬對嗎？為啥申報所得稅帶不出來以前年度虧損？

彌補以前年度虧損，2017年利潤負38萬，2018年利潤53萬，2019年利潤負54萬，按說2020年申報所得稅可以用以前年度虧損54萬對嗎？為啥申報所得稅帶不出來以前年度虧損？
2021-01-09 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-09 12:00

你好！2019年做匯算清繳了嗎？如果做了可以聯(lián)系稅務(wù)局維護后臺信息

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快賬用戶7409 追問 2021-01-09 12:23

老師，19年匯算清繳如下圖，是填錯了嗎？

老師，19年匯算清繳如下圖，是填錯了嗎？
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齊紅老師 解答 2021-01-09 12:24

你好！2018年沒有彌補之前的虧損嗎？

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快賬用戶7409 追問 2021-01-09 13:47

老師，彌補虧損了，下圖就是19年申報18年年度報表時的數(shù)據(jù)

老師，彌補虧損了，下圖就是19年申報18年年度報表時的數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2021-01-09 13:48

你好那就要聯(lián)系你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局可，維護一下后臺信息

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快賬用戶7409 追問 2021-01-09 13:50

那老師，我們季度申報所得稅也應(yīng)該有這個虧損數(shù)據(jù)直接抵扣所得稅的是嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-09 13:55

你好！是的可以抵扣的

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快賬用戶7409 追問 2021-01-09 13:57

那老師2020年前兩個季度因為沒帶出來虧損也預(yù)繳了1500元的所得稅，后面去稅局帶出來這個虧損后怎么處理？退稅嗎？退稅是不是很麻煩不退可以嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-09 13:58

你好！不要申請退稅，申請留底就可以

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快賬用戶7409 追問 2021-01-09 13:59

申請留底是啥意思？麻煩嗎？是不是1500元所得稅對應(yīng)的利潤沒有用54萬彌補？

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齊紅老師 解答 2021-01-09 14:00

你好！抵扣以后的企業(yè)所得稅

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快賬用戶7409 追問 2021-01-09 14:02

老師，怎樣申請抵扣以后企業(yè)所得稅？需要找專管員嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-09 14:13

你好！網(wǎng)上直接就可以的

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你好！2019年做匯算清繳了嗎？如果做了可以聯(lián)系稅務(wù)局維護后臺信息
2021-01-09
你好，你是季度申報嗎？還是匯算清繳申報
2021-01-09
6 月彌補的以前年度虧損 30 萬，在當(dāng)年已經(jīng)使用，不能再重復(fù)使用。根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損，準予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)，用以后年度的所得彌補，但結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過五年。具體分析如下： 虧損彌補原則：企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時，是用當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額去彌補以前年度符合規(guī)定的虧損，遵循 “先虧先補” 等原則。6 月申報時，已經(jīng)用當(dāng)年利潤彌補了以前年度虧損 30 萬，這部分虧損在本次彌補行為中已處理完畢。 后續(xù)虧損處理：12 月企業(yè)出現(xiàn)虧損 17 萬，該虧損只能在以后年度有盈利時，在規(guī)定的彌補期限內(nèi)，按規(guī)定進行彌補，不能再用已經(jīng)彌補過的以前年度虧損來沖減
2025-03-12
同學(xué)你好 2020年的會計利潤（調(diào)整為應(yīng)納稅所得額以后），可以彌補19年的虧損 沒有超出期限的
2021-02-24
您好！以前可彌補虧損2022年還是6000萬，本年9000萬
2024-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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