你們確認收入的時候，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，這個就是完整的分錄。

小規(guī)模不是沒有抵扣資格嗎？但是以前那么設(shè)置了現(xiàn)在不知道如何改？另外以前直接設(shè)置的應(yīng)交稅費-減免稅款，這是不是應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款呀？這倆一樣不？不知道怎么做了

你好，金稅盤的小規(guī)?？梢匀~抵扣，抵扣的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù)。

你自己增加一個二級科目，應(yīng)交增值稅就可以 小規(guī)模增值稅是涉及不到三級科目。

我們是小規(guī)模納稅人稅控黑盤能抵扣嗎？您是說我直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅嗎？以前二級應(yīng)交增值稅下邊設(shè)立了三級進項不能直接用二級呀。另外這稅控盤分錄應(yīng)該是應(yīng)交稅費-減免稅款還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款還是直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費呀？這都一樣不？

你好，金稅盤和他的服務(wù)費都可以全額抵扣，我不是說三級科目，我是說二級科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是個二級科目，不是三級科目。

完全不一樣，因為你這樣的話，你的應(yīng)交稅費明細科目會有余額不平賬。

現(xiàn)在不抵扣，以后年度也可以抵扣吧？您是說不管以前應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額這科目了，再建立一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎？那就是二級里邊倆應(yīng)交增值稅了，只是一個有三級一個沒三級是這意思嗎？不過兩個總是看著別扭，出報表也得改公式？

這減免稅款是不是也不用設(shè)置三級，直接就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呀？

你好 是的可以抵扣之前的你需要紅沖了，然后重新做一個正確的。

是的，都是應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。

老師意思是說不用再在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面再設(shè)置個三級科目減免稅款是嗎？直接全部到二級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以是嗎？

另外您說的可以抵扣以前的紅沖再做個新的是什么意思？沒太明白。意思是現(xiàn)在再新建個二級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，然后將原來有三級明細的紅沖嗎？您說的是這個意思嗎？

老師意思是說不用再在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面再設(shè)置個三級科目減免稅款是嗎？ 是的 直接全部到二級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以是嗎？ 是的

之前做了減免稅款，你把她紅沖就是分錄不變，金額是負數(shù)。

老師跨年也可以直接紅沖是嗎？分錄不變，金額是負數(shù)就行？