怎么做分錄呢

有部分利潤已經(jīng)還給股東了，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平衡，沒有提取盈余公積，不知道哪里出錯了

借利潤分配盈余公積貸盈余公積借利潤分配未分配利潤貸利潤分配盈余公積。

是所有利潤都要做第一個分錄嗎？

第二個分錄是指把錢還給股東嗎？當初用股東的錢買辦公用品是用其他應付款分錄的

你好是的，只要有利潤，需要計提法定盈余公積。

第二個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積的。

現(xiàn)在還是用銀行存款還的

還錢的應該是借其他應付款貸銀行存款。

假設收入25000，還了20000給股東，那計提的盈余公積是25000嗎

假設凈利潤是15000

15000-之前年度虧損）*10% 來計提的

之前年度虧損多于15000呢

那就不計提了 不計提 不計提

有收入這個月資產(chǎn)負債表是明顯不平衡，查不出原因呢，是用部分收入直接還個股東，也有做其他應付款和銀行存款的分錄