老師好:公司支付線上平臺(tái)保證金，是由公司辦事人員填寫了借支單，這邊記賬分錄哪個(gè)是對(duì)的 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—張三或直接填寫其他應(yīng)付款—?平臺(tái)保證金
你好，這個(gè)報(bào)銷的時(shí)候，應(yīng)該是計(jì)入X平臺(tái)保證金。
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其他應(yīng)付款設(shè)置二級(jí)科目_單位往來/個(gè)人往來/保證金 二級(jí)科目分別設(shè)置輔助核算（供應(yīng)商_甲公司……） 然后有一筆業(yè)務(wù)是支付給甲公司的保證金，那么這個(gè)分錄這樣寫可以嗎？借:其他應(yīng)付款_保證金(甲公司)貸:銀行存款，保證金收回時(shí)做相反分錄。
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老師，向其他公司支付保證金分錄，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款 是這樣寫的嗎？
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老師我公司提承包經(jīng)營(yíng)車輛支付車輛保險(xiǎn)我做的分錄是收到保險(xiǎn)費(fèi)借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險(xiǎn)公司支付保險(xiǎn)費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保險(xiǎn)費(fèi)7415.10借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)444.90貸銀行存款7860。老師這個(gè)應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實(shí)際已經(jīng)都支付了啊
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老師我公司提承包經(jīng)營(yíng)車輛支付車輛保險(xiǎn)我做的分錄是收到保險(xiǎn)費(fèi)借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險(xiǎn)公司支付保險(xiǎn)費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保險(xiǎn)費(fèi)7415.10借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)444.90貸銀行存款7860。老師這個(gè)應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實(shí)際已經(jīng)都支付了啊
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老師我公司提承包經(jīng)營(yíng)車輛支付車輛保險(xiǎn)我做的分錄是收到保險(xiǎn)費(fèi)借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險(xiǎn)公司支付保險(xiǎn)費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保險(xiǎn)費(fèi)7415.10借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)444.90貸銀行存款7860。老師這個(gè)應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實(shí)際已經(jīng)都支付了啊
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問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時(shí)候，怎么做？
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我司是成立了護(hù)理站公司，從事醫(yī)療服務(wù)，護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)，我們現(xiàn)在沒有收入，只有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和護(hù)士的工資，請(qǐng)問這兩個(gè)人的工資怎么記賬呢
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你好老師，24年匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，A105050工資薪金支出，帳載金額，實(shí)際發(fā)生額，分別填那個(gè)數(shù)啊，獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎？
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請(qǐng)問老師，要補(bǔ)計(jì)一下以前老板借公司的款，是借：其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
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老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
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我今年發(fā)了88295的工資，實(shí)際是去年的，但是去年沒有計(jì)提這部分工資，我想?yún)R算的時(shí)候用這部分工資，我怎么做補(bǔ)提的分錄？ 是做到今年嗎？ 那我還需要修改去年的報(bào)表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了？
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請(qǐng)問，社保和公積金，公司錢暫時(shí)沒到賬，到25號(hào)還沒報(bào)有什么影響呢？謝謝
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廣告位租金計(jì)入什么費(fèi)用科目
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單位在并賬呢時(shí)候把在建工程并入了預(yù)算會(huì)計(jì)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項(xiàng)目支出累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億，寫筆該如何消賬，分錄怎么做？附件要附哪些？有些項(xiàng)目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn)，但項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù)，怎么處理，分錄又該如何做
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請(qǐng)問下年底計(jì)提的年終獎(jiǎng)只發(fā)了一部分，現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎？
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還有線上平臺(tái)產(chǎn)品入庫(kù)，銷售，回款，結(jié)轉(zhuǎn)成本的，分錄怎么做？
你好，是你們發(fā)產(chǎn)品到線上平臺(tái)去 借發(fā)出商品，貸庫(kù)存商品。 然后借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款，貸應(yīng)收賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品
那如果是我從其他公司先佘貨到線上平臺(tái)銷售時(shí)，入庫(kù)，銷售，回款，結(jié)賬的分錄也是這樣做嗎？
你好，是的。是一樣的流程。
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)的分錄怎么做
你好，這個(gè)借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。貸銀行存款。
還沒有回發(fā)票怎么做分錄
你好，你可以先計(jì)入預(yù)付賬款。
如果不用預(yù)付可以這樣做嗎？ 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款（這個(gè)選哪個(gè)是對(duì)的）
你好，這個(gè)按實(shí)際啊，你是提前付，就是預(yù)付。 不是提前付，就是應(yīng)付。