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Q

老師，麻煩問一下，這2021年1月開進來的油票和餐飲票，能做在2020年12月份嗎？企業(yè)所得稅2020年有點多，想開進點發(fā)票來頂頂。

2021-01-08 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-08 08:48

你好，不能做到12月份的賬上！

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齊紅老師 解答 2021-01-08 08:49

如果你12月份先暫估了，你后面收到發(fā)票可以這樣處理

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快賬用戶4157 追問 2021-01-08 08:51

你是說加油票也可以暫估嗎？

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快賬用戶4157 追問 2021-01-08 08:52

現(xiàn)在我的12月份的賬還沒做完，可以做進去。

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齊紅老師 解答 2021-01-08 08:54

您好，成本費用實際發(fā)生，只是沒有回來，發(fā)票可以暫估入賬

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快賬用戶4157 追問 2021-01-08 15:08

這個暫估的分錄怎么做？費用的暫估分錄。

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齊紅老師 解答 2021-01-08 15:09

借費用科目 貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶4157 追問 2021-01-08 15:16

老師，收到成品油的專用發(fā)票，怎么處理？怎么做賬？

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齊紅老師 解答 2021-01-08 15:27

你好 借成本費用 進項 貸銀行?

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快賬用戶4157 追問 2021-01-08 15:30

那這個抵扣時候怎么辦？在勾選平臺上，也和其他的發(fā)票一樣勾選認證嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-08 15:31

勾選平臺，勾選認證抵扣

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快賬用戶4157 追問 2021-01-08 15:45

那報增值稅的時候怎么填？

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齊紅老師 解答 2021-01-08 15:55

你好 填寫本期認證相符的進項??

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你好，不能做到12月份的賬上！
2021-01-08
同學，你好 12月 正常做分錄 1月 先做一個12月的反分錄 再做一個開了票的正常分錄
2021-01-15
沒有發(fā)票你可以暫估入賬。根據(jù)不含稅的做賬。做借庫存商品貸，應(yīng)付賬款暫估款借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品。取得發(fā)票的時候，對方假設(shè)開的專票的話，借進項稅額貸，應(yīng)付賬款供應(yīng)商。貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
2021-02-24
同學你好，2020年的成本建議先入帳，進項發(fā)票是可以留抵使用的，成本也可以分批記錄憑證；
2021-01-13
你好 可以的，而且稅務(wù)局有說了，在匯算清繳之前拿到發(fā)票就可以的
2021-12-28
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