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Q

老師你好！有一筆補(bǔ)貼款是要付給農(nóng)戶的，本來(lái)是要除了增值稅稅款剩余的錢補(bǔ)貼給農(nóng)戶，但是由于失誤我忘記把稅款減掉全部付給農(nóng)戶了，如果不把稅款收回來(lái)由公司來(lái)承擔(dān)這筆稅款，這個(gè)分錄要怎么做？

2021-01-07 23:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-07 23:54

你好：希望能幫到你 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款

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快賬用戶8884 追問(wèn) 2021-01-07 23:56

老師，那么我計(jì)提這筆稅款應(yīng)該怎么做分錄？我想不出借方應(yīng)該用什么科目

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齊紅老師 解答 2021-01-07 23:58

這筆稅款是收入嗎，收入的借方為應(yīng)收賬款

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快賬用戶8884 追問(wèn) 2021-01-08 00:05

是的，是收入，但做在應(yīng)收帳款里面借貸不平了，原本應(yīng)該這樣做的：借：應(yīng)收帳款 132178.2，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入130869.5貸:應(yīng)交稅費(fèi)1308.9，但由于我沒(méi)有把這筆增值稅款減掉就全部付出去了，我做賬的時(shí)候要怎么做這筆收入？

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快賬用戶8884 追問(wèn) 2021-01-08 00:22

老師，在嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-08 08:29

你這個(gè)分錄還是照常做，只是新增我給的這一筆

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快賬用戶8884 追問(wèn) 2021-01-08 11:18

好的老師，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-08 12:20

不客氣，祝你工作順利

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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