老師，請問我勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是346000，但是在申報的時候我只想抵扣345000。在報增值稅的時候，申報表中該怎么填呢？
其他的是不允許抵扣還是怎么了
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Q
一般納稅人，10月勾選認(rèn)證的發(fā)票，應(yīng)該是在10月申報9月的增值稅申報表的時候填進(jìn)項(xiàng)稅額，還是在11月申報10月的增值稅申報表的時候填進(jìn)項(xiàng)稅額？
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Q
老師，請問我勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是346000，但是在申報的時候我只想抵扣345000。在報增值稅的時候，申報表中該怎么填呢？
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Q
老師，不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，勾選的時候是在哪勾選，填申報報表時候自己填還是自動生成
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Q
老師，請問建筑扣分包，在填增值稅申報表的時候，沒有去扣分包，只按勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填寫，這樣有問題么？
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Q
老師您好，我在申報增值稅，但是填表二的時候有兩個火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 但是申報的時候系統(tǒng)說有問題，這是怎么回事呢？
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超比例了，剩下1000留下月
你好不可以的，全部都要抵扣，抵扣不完的，可以留的。
怎么留下月
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)就是留底。
那做賬的時候要怎么做呢？填報表的時候我要怎么填？
我銷項(xiàng)是476669.73，進(jìn)項(xiàng)是346000。考慮到稅負(fù)率的問題，只能抵345000 。所以不存在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
勾選的發(fā)票在附表二三十五欄里面填寫，銷項(xiàng)在附表一里面填寫，主表自動取數(shù)的自動留底，做賬的時候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。