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老師,開的增值稅稅額和申報(bào)的時候相差0.01分,要怎么調(diào)整。就是扣多了一分錢。

2021-01-06 09:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-06 09:54

同學(xué)你好 借,營業(yè)外支出 貸,銀行存款

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快賬用戶6953 追問 2021-01-06 09:56

摘要要怎么寫呢?

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快賬用戶6953 追問 2021-01-06 09:58

比如我上個增值稅100.07元,但是銀行扣了100.08元。我當(dāng)時做銀行存款分錄的時候也寫100.08元,所以余額就變成,-0.01了。我現(xiàn)在怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-01-06 10:01

同學(xué)你好 可以做一筆分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅100.07 借,營業(yè)外支出0.01 貸,銀行存款100.08

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快賬用戶6953 追問 2021-01-06 10:04

這個是5月份的事情了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅銷項(xiàng)余額為貸方-0.01

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齊紅老師 解答 2021-01-06 10:10

同學(xué)你好 如果是這樣?,F(xiàn)在,摘要:轉(zhuǎn)出增值稅系統(tǒng)差額 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 借,營業(yè)外支出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;

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同學(xué)你好 借,營業(yè)外支出 貸,銀行存款
2021-01-06
同學(xué)你好 哪里差一分錢呢
2021-08-06
如果是代開的,直接通過管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)科目處理
2023-12-22
你這次填報(bào)以開票系統(tǒng)的收入和稅額來填寫,如果記賬憑證和申報(bào)系統(tǒng)有差額,可以把主營業(yè)務(wù)收入調(diào)增或調(diào)減,讓應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的申報(bào)金額和記賬金額保持一致。
2023-07-07
你好,差額放到營業(yè)外收支 是多交了還是少交了?
2022-07-07
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