徐老師您好！我們是建筑幕墻公司的，這季度的利潤(rùn)有點(diǎn)高，因?yàn)橛胁糠秩斯べM(fèi)要付給勞務(wù)公司的，還沒收到發(fā)票，我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費(fèi)成本，現(xiàn)在想暫估一下人工費(fèi)先入第三季度的成本里，現(xiàn)在不知道怎么做分錄，還請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，還有暫估的費(fèi)用下個(gè)月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢？謝謝

老師好，我公司是房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)中介公司，2020年二季度暫估成本23萬，三季度收到18萬發(fā)票，有5萬元發(fā)票是收不回來了，收不回的發(fā)票，當(dāng)時(shí)暫估了，現(xiàn)如果進(jìn)行處理，麻煩老師幫忙解答一下，謝謝。

老師您好，想請(qǐng)教下暫估收入，成本的賬務(wù)處理。我們公司類似中間公司，與上家簽訂的合同轉(zhuǎn)分給下家去實(shí)施，年底基本都完工了，想暫估收入及成本一部分，具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做？如暫估不含稅收入500萬，銷項(xiàng)60萬，如暫估不含稅成本400萬，目前有部分可抵進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票，有部分管理費(fèi)用的來票，有部分400萬暫估成本里廠商的來票，均未付款，做分錄時(shí)又該如何區(qū)別？麻煩詳細(xì)解釋，謝謝老師！

老師 由于沒有成本票 因此代賬公司做了暫估入庫(kù) 但是我們清楚公司是沒有進(jìn)項(xiàng)票的 也找不回來那么多票 年初就掛起90幾萬了 年末又掛了5萬 現(xiàn)在總共就是97萬了 2023年過去的話 估計(jì)期末還得暫估 只會(huì)越來越多 像這種情況如何處理呢 截圖里面 代賬公司說的查到了的話他們會(huì)有方法處理 我想問老師 這個(gè)具體的處理方式是什么呢 或者說借口是啥 麻煩老師告知一下 謝謝

請(qǐng)問老師一個(gè)問題，我公司為小規(guī)模企業(yè)，2024年一月份收入85萬，二月份我公司支付另一公司咨詢費(fèi)9萬多并收到對(duì)方公司的發(fā)票，咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，我二月份的9萬支出費(fèi)用應(yīng)該是我公司的成本發(fā)票，三月份我公司沒有收到成本發(fā)票，請(qǐng)問，我公司可以在三月份做暫估成本60萬的會(huì)計(jì)分錄嗎？感謝老師，做完這筆分錄就可以季度報(bào)稅了，有些不明白