具體情況是這樣的：11月份有9W多的進項沒認證也沒抵扣，11月份收到的9萬多的進項票做到12月份賬上 12月份的稅昨天又報了，現(xiàn)在稅上的進項跟賬上的進項數(shù)對不上

你好！12月抵扣發(fā)票沒有作賬嗎？11月做賬務(wù)處理了嗎？

11月份做了收到10月份的進項，11月份收到的進項做到12月 12月收到的也做到了12月賬上并認證抵扣

11月份有9W多的進項沒認證也沒抵扣，這業(yè)務(wù)在11月作賬務(wù)處理了嗎？

沒有，做在12月份了

你好！那不應(yīng)該產(chǎn)生差額的，那個月抵扣那個月認證的做賬的不是嗎？

老師，現(xiàn)在的問題是11月份的那9W沒認證 沒抵扣

現(xiàn)在12月份的稅已申報了

你好！你11月不是也沒有作賬嗎？12月認證做賬抵扣的？

12月份也沒認證抵扣11月份收到的進項，忘記了

你好！做到應(yīng)交稅費—待抵扣就可以，1月份認證抵扣

那我是現(xiàn)在操作認證嗎 還是2月份再操作認證

你好！2月，現(xiàn)在申報期認證了是12月的

11月份進項發(fā)票是11月30日開的，2月認證是沒有關(guān)系的吧