老師。您好，我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人，目前對(duì)公賬號(hào)沒(méi)有錢。7月開(kāi)了一張票，目前也沒(méi)收回應(yīng)收款。，我要做辦公費(fèi)報(bào)銷，也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫(kù)存現(xiàn)金，貸記，其他應(yīng)付款_老板，然后再去報(bào)銷這個(gè)辦公費(fèi)，還有發(fā)放工資。？？？ 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶，做實(shí)收資本合適點(diǎn)？還是直接做現(xiàn)金。，老板借錢給公司做報(bào)銷？。

老師，請(qǐng)問(wèn)一下公司2020.11月成立，11月工資沒(méi)有，12月工資6500 3人，我能不能12月建立賬套，做分錄，向法人借款，借 庫(kù)存現(xiàn)金，貸 其他應(yīng)付款 然后計(jì)提發(fā)放工資。公司還沒(méi)有開(kāi)對(duì)公戶，也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，除了工資啥都沒(méi)有。

您好老師，我們房地產(chǎn)公司去年6月份成立的，成立以后5個(gè)人發(fā)放工資，公司已現(xiàn)在沒(méi)有營(yíng)業(yè)，每次發(fā)工資的時(shí)候法人哪來(lái)的錢發(fā)工資，我會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其它應(yīng)付款—法人 分錄的現(xiàn)在公司名下買地了，法人還是朋友借錢來(lái)了我想問(wèn)一下這個(gè)怎么分錄

郭老師您好！請(qǐng)教：?jiǎn)挝话l(fā)工資都是現(xiàn)金發(fā)的?？墒菐?kù)存現(xiàn)金賬上沒(méi)有錢，每月員工工資都是法人墊付現(xiàn)金發(fā)的，我做的分錄是：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-法人（老板），當(dāng)然上月我是做了計(jì)提的。這樣做分錄對(duì)嗎？

老師。請(qǐng)問(wèn)一下貿(mào)易公司10-12月開(kāi)了4萬(wàn)發(fā)票。工資9800一個(gè)月，沒(méi)有任何發(fā)票。我能直接 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸 其他應(yīng)付款 法人 嗎？申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)沒(méi)有成本感覺(jué)怪怪的