老師。您好，我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人，目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票，目前也沒收回應(yīng)收款。，我要做辦公費報銷，也要給員工發(fā)工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金，貸記，其他應(yīng)付款_老板，然后再去報銷這個辦公費，還有發(fā)放工資。？？？ 還是讓老板打款進對公賬戶，做實收資本合適點？還是直接做現(xiàn)金。，老板借錢給公司做報銷？。

老師，請問一下公司2020.11月成立，11月工資沒有，12月工資6500 3人，我能不能12月建立賬套，做分錄，向法人借款，借 庫存現(xiàn)金，貸 其他應(yīng)付款 然后計提發(fā)放工資。公司還沒有開對公戶，也沒有開過發(fā)票，除了工資啥都沒有。

您好老師，我們房地產(chǎn)公司去年6月份成立的，成立以后5個人發(fā)放工資，公司已現(xiàn)在沒有營業(yè)，每次發(fā)工資的時候法人哪來的錢發(fā)工資，我會計分錄的時候 借：庫存現(xiàn)金 貸：其它應(yīng)付款—法人 分錄的現(xiàn)在公司名下買地了，法人還是朋友借錢來了我想問一下這個怎么分錄

老師您好！我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報數(shù)據(jù)給我們，工資也是沒有計提?？梢园?0月-11月的確認收入放在12月掛賬作應(yīng)收賬款，員工10-11月的工資掛賬作應(yīng)付職工薪酬嗎？以下分錄是否正確呢：確認收入時時：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 計提工資時 借：勞務(wù)成本 貸： 應(yīng)付職工薪酬。 老板私人墊付工資：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款

郭老師您好！請教：單位發(fā)工資都是現(xiàn)金發(fā)的?？墒菐齑娆F(xiàn)金賬上沒有錢，每月員工工資都是法人墊付現(xiàn)金發(fā)的，我做的分錄是：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-法人（老板），當然上月我是做了計提的。這樣做分錄對嗎？