有一個公司一年沒有經(jīng)營了，去年只做了個進項稅額轉(zhuǎn)出3801.82，那我報表中只需要調(diào)整應(yīng)交稅費和未分配利潤兩個欄次嗎

那要看當(dāng)時進項稅是什么項目的，如果是購進固定資產(chǎn)的進項稅，那轉(zhuǎn)出的話調(diào)固定資產(chǎn)同時調(diào)折舊 如果購進時就是費用類的，就按照你說的做

所得稅申報表也要跟著一起調(diào)是吧

去年什么收入費用都沒有，那利潤表只填這個轉(zhuǎn)出的稅額嗎，還有所得稅申報表只需要填這個稅額嗎

影響利潤的話就會影響所得稅申報表 進項稅額轉(zhuǎn)出那會交增值稅的，那就還有附加稅支出

這個是留抵的增值稅做了進項稅額轉(zhuǎn)出，也用交附加稅嗎？

您好，如果是留抵的，轉(zhuǎn)出后也還是留抵的話，那沒有附加稅的影響

如果是留抵的話，那還會產(chǎn)生成本或者費用嗎？利潤也會有變化嗎？

您好，留抵的話，成本費用會有變化，也就是說利潤會有變化 同時原先的留抵稅額會降低，也就是其他流動資產(chǎn)會減少

還是不太明白，麻煩給我發(fā)一下具體的操作分錄可以嗎？謝謝老師