一共發(fā)生了兩次收入，一次開票金額20萬(wàn)，款項(xiàng)已收回，工資是14500，另一次開票金額是65300，款項(xiàng)未收到，這個(gè)怎么做成本？

你好，企業(yè)咨詢管理公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就是取得一定收入對(duì)應(yīng)發(fā)生的人工成本? 根據(jù)你的描述，可以按14500計(jì)入成本核算?

取得收入的當(dāng)月，我的計(jì)提工資：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，對(duì)嗎？

你好，計(jì)提的時(shí)候借方是勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才是的?

只有取得收入的當(dāng)月工資這樣做？其他月份工資還是計(jì)入管理費(fèi)用嗎？有沒(méi)有什么更好的方法

你好，其他月份的工資也是計(jì)入勞務(wù)成本，等到取得收入的時(shí)候同步結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算?

那今年我只開具了兩次發(fā)票，取得20萬(wàn)收入，其他為應(yīng)收，工資計(jì)提之前都計(jì)入管理費(fèi)用了，怎么弄？

你好，需要做這個(gè)調(diào)整分錄 借：勞務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本?

上個(gè)月的錯(cuò)誤憑證直接沖掉嗎老師？我上個(gè)月計(jì)提工資，取得收入的當(dāng)月，我的計(jì)提工資：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬

你好，可以不沖銷，直接這樣做調(diào)整分錄 借：勞務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用

老師，還想問(wèn)一下，就是公戶支出的一筆93000的房租，實(shí)際支付的是另一個(gè)項(xiàng)目的房租，不是本公司的，這個(gè)該怎么處理，房租沒(méi)有發(fā)票

還有就是沒(méi)有發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)，因?yàn)榕c另一個(gè)項(xiàng)目合作，公戶進(jìn)賬了45萬(wàn)款項(xiàng)，老板基本都分筆轉(zhuǎn)走了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？也用這個(gè)錢支付了一部分工資

你好，實(shí)際支付的是另一個(gè)項(xiàng)目的房租，不是本公司的 借：其他應(yīng)收款93000，貸：銀行存款93000 公戶進(jìn)賬了45萬(wàn)款項(xiàng)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 老板基本都分筆轉(zhuǎn)走了，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款?

另一個(gè)項(xiàng)目也是同一個(gè)老板投資的，就等于付的是一個(gè)公司的，另一個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有單獨(dú)核算機(jī)構(gòu)也沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，計(jì)入其他應(yīng)收，收不回款項(xiàng)

你好，實(shí)際支付的是另一個(gè)項(xiàng)目的房租，不是本公司的 借：其他應(yīng)收款93000，貸：銀行存款93000 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

對(duì)，另一個(gè)項(xiàng)目也是同一個(gè)老板的，沒(méi)有單獨(dú)核算機(jī)構(gòu)